"Глобальные" вопросы начинающего главбуха.

[Татьяна17]

Прошлый год в программе 1с был не закрыт. Сейчас я закрываю. Столкнулась с такой проблемой. Не закрывается 23 счет. На предприятии, выпуск готовой продукции связывал с производством 23 счет. проводили операциями в ручную т.е проводки
Дт10.01 Кт43 10 000 руб к примеру
Дт43 Кт23 10000 руб (2 проводки по готовой продукции по одному наименованию)
далее следующая операция на реализацию по этой же продукции
Дт41.01 Кт10.01 (операция в ручную)
Дт62 Кт41.01 (сама реализация)
Счет 23 закрывался на 90 счет. Но вот май месяц не дает так закрывать.
Дело в том,что организация производит и реализует профнастил и прочие к нему материалы. А мае месяце собрали несколько вагон домиков своими силами и продали их. Суммы там большие от 100 тыс до практически миллиона. А проводки поставили как обычно(описаны выше).
Теперь получилось грубо говоря в дебете 23 счета 40 т.р,а кредите 1,6 миллиона. Программа закрывает месяц,но по 23 счету краснота 1,5 миллиона.
Я думаю неправельно они поставили проводки,ведь суммы не для 10-того счета.Но с другой стороны ведь есть предприятия которые допустим торгуют автомобилями и у них возможно запчасти да и сами автомобили на 10-ке учитываются.
Почему не закрывается 23 счет? Что исправить?