НДС по расходам и экспорт

[KATYA1603]

Добрый день, работаю в 1с8.2, организация на осно, был экспорт в 3кв, документы для подтверждения есть, заполняю помощник по ндс, и часть ндс по закупке для экспорта и расходам он заносит все равно 3 раздел декларации, почему так, подскажите пожалуйста?

[Ян@]

Какие регламентные документы по НДС и в каком порядке вы внесли?

[Б_С_К]

Сообщение от Ян@

Какие регламентные документы по НДС и в каком порядке вы внесли?

Да напишите а я отмечусь. Если Яна раньше не ответит то завтра подскажу

[KATYA1603]

1)регистрация сч/ф на аванс,
2)подтверждение 0%ставки ндс,
3)распределение ндс косвенных расходов, становится розовым подтверждение 0 ставки, опять провожу эту операцию
4)формирование книги покупок-заносит почему то часть экспортных закупок
5)формирование книги покупок 0%
6)формирование книги продаж
ОбщаЯ сумма к возмещению правильная

[Б_С_К]

Сообщение от KATYA1603

4)формирование книги покупок-заносит почему то часть экспортных закупок

В этих счетах фактурах не нужно ставить галочку "Отразить НДС в книге покупок"
И проверте реализацию на Экспорт в проводках, т.к. проводку с 19.3 на 19.7 (субсчет "НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт") Создает документ реализации. И от туда он попадает в документ книга покупок 0%

[Ян@]

По п.2 - подтверждаете реализации прошлых налоговых периодов или по 3 кв. тоже?
Если подтверждаете экспорт 3кв., то п.2 нужно выполнять после п.3

[Б_С_К]

Сообщение от Ян@

Если подтверждаете экспорт 3кв., то п.2 нужно выполнять после п.3

нет. Потому что распределение косвенных расходов не зависит от подтверждения, и распределяет по выручке за квартал. А вот в зачет берется доком Книга Покупок 0% ставка и вот в этот документ зачет попадает согласно документа "подтверждение 0% ставки" и "Распределение косвенных расходов"

[Ян@]

Сообщение от Б_С_К

распределение косвенных расходов не зависит от подтверждения, и распределяет по выручке за квартал

Я этого и не говорила. Наоборот, работая в УПП, подтверждение экспорта зависит от распределения входящего НДС.

Сейчас проверила на БП - ей всё равно в каком порядке заносить ... странно, не логично. В подтверждении экспорта в регистр "НДС предъявленный по реализации 0%" идет запись сумм НДС которые уже можно взять к вычету с 19.07 ... откуда ж она может знать сколько у меня еще распределится на него?

[Б_С_К]

Сообщение от Ян@

откуда ж она может знать сколько у меня еще распределится на него?

Так в Регистрах НДС распределяется сразу по реализациям в Документе "распред. НДС косвенных расходов", и после того как реализация попадает в подтвержденные, автоматом то что на неё распределилось попадает в документ "Книга покупок НДС 0%"

[Ян@]

Б_С_К, я всё это поняла и абсолютно согласна))) потому и говорю что сначала мы распределяем НДС на экспортные реализации, а потом подтверждаем экспорт.

[Б_С_К]

Яночка Главное Документ "Книга покупок 0%" делать после этих двух. А подтверждение и распределение их порядок на окончательный результат не влияет. т.к. задача одного это распределить расходы в текушем налоговом периоде. Задача другого - показать кикие реализаци мы подтвеждаем. А книга Покупок уже на основании их двоих собирает возмещение. Вообщем у меня проблем с ними тремя не было

[KATYA1603]

Добрый день, нет мне покоя в этой жизни, галочку не "отразить ндс в книге покупок" не ставлю, реализацию проверила, все перепроводила, в разных последовательностях проводила, все равно кусок ндс заносит в формирование книги покупок и в 3 раздел декларации, помогите пожалуйста разобраться с чем это связано?

[Б_С_К]

Сообщение от KATYA1603

все равно кусок ндс заносит в формирование книги покупок и в 3 раздел декларации, помогите пожалуйста разобраться с чем это связано?

Может он правильно заносит этот кусок?. Проверте этот приход, по нему ВСЯ продукция ушла на экспорт, или всё же частично?

[KATYA1603]

просмотрела еще раз, часть ндс по расходам экспорта, ндс по которым я отношу на 19.07 отправляет в раздел и в формирование книги покупок.
экспорт весь подтвержден...

[Б_С_К]

Сообщение от KATYA1603

ндс по которым я отношу на 19.07

Ручными проводками?

Сообщение от KATYA1603

отправляет в раздел и в формирование книги покупок.

В какой раздел в 3?

[KATYA1603]

нет не ручными, через поступление поступление товаров и услуг.
да в 3 раздел декларации по ндс.

[Б_С_К]

Сообщение от KATYA1603

нет не ручными, через поступление поступление товаров и услуг.

Не правильно делаете. Я выше по-моему писала. Приходуете Вы НДС как обычно по товару на 19.3. А проводку 19.3 - 19.7 Должет создать документ Реализация товаров при реализации на экспорт (может поэтому и не правильно в дальнейшем заполняет)

[KATYA1603]

по закупке товара все заполняет правильно в 4 раздел, а вот расходы если я ставлю НДС 19.03 то полностью в 3 раздел, у нас и экспорт и реализация внутри страны, получается часть ндс по внутренним расходам в 3 раздел, а ндс по расходам на экспорт в 4 раздел....

[Б_С_К]

Сообщение от KATYA1603

а вот расходы если я ставлю НДС 19.03 то полностью в 3 раздел

Я Вас немного перестала понимать... Если Вы о косвенных расходах, то они должны попасть на 19.7 - документом "Распределение косвенных расходов" и Вот тогда они попадут в 4 раздел согласно подтвержденным ставкам

Сообщение от KATYA1603

у нас и экспорт и реализация внутри страны, получается часть ндс по внутренним расходам в 3 раздел, а ндс по расходам на экспорт в 4 раздел....

Ну так и должно быть.

[Б_С_К]

А еще я наверно забыла сказать что по всем Косвенным расходам по которым распределяется НДС, в приходе тоже не должна стоять галочка "Учитывать в книге покупок" (Может вот тут еще у вас ошибка)