Хочу освоить ОСНО

[Аланда]

Louisa, по-моему,вы не можете принять к расходам всю сумму покупки ,включая НДС,если даже не хотите принимать его к вычету.Ведь нет такого положения в НК,что ,если у поставщика выделен в накладной/акте НДС,но покупатель не хочет принимать его к вычету,НДС включается в стоимость покупки,значит,он (НДС) где-то "повиснет".ИМХО

[LiGro]

Аланда, чуть не поняла Вас! Если у нее есть авансовый счет фактура на предоплату и она не хочет его принимать к вычету (это ее право) поставщик все равно потом выставит накладную на всю сумму покупки! Или я что то не правильно поняла?

[Louisa]

Сообщение от LiGro

Аланда, чуть не поняла Вас!

я тоже не совсем поняла......

[MarinaAnna]

Аланда, Так она же авансовый счет фактуру не хочет принимать к вычету, примет, когда ей товар (услугу) отгрузят или предоставят. Она же аванс оплатила поставщику, а он авансовый с/ф ей выписал.

[Аланда]

Сообщение от LiGro

Если у нее есть авансовый счет фактура

ИЗВИНИТЕ не заметила,что про авансовый речь идет К сожалению,иправить сообщение уже не могу.Признаю здесь,что написала глупость

[Louisa]

Аланда, ничего-ничего, бывает

[LiGro]

Аланда, ничего, у меня тоже иной раз такое бывает!

[Аланда]

Спасибо,девочки,успокоили

[Louisa]

девочки, посоветуйте что делать. во втором квартале получили от поставщика товар, некоторые позиции решили вернуть, мы с ними договорились, что накладную они мне прото переделают и разницу вернут на наш р/счет. Прошло уже много времени, билась я с ними билась, переделанную накладную так и не пристлали, а теперь вообще директор решил ничего не возвращать и этот товар привезли обратно. Теперь получается, я ставлю на приход так, как было, сумма в накладной увеличилась и следовательно увеличился входной НДС, что делать, без уточненки не обойтись?

[LiGro]

Louisa, а ты изначально что ставила на приход, полную сумму по накладной, или минусовала товар?

[Louisa]

LiGro, изначально поставила на приход уже за минусом возврата(((

[LiGro]

Louisa, в принципе ты можешь поставить правильно все во втором квартале, а этот кусочек у тебя останется на 19 висеть (введи недостающие позиции отдельным приходом но номер накладной и с/ф укажи те же) и спиши их в этом квартале! (У тебя же во 2 кв получится переплата (если все правильно считать) это не страшно, ну прога ошиблась!!

[MarinaAnna]

Louisa, поддерживаю LiGro, введи правильно, а то что не приняла к вычету оставь на 19 счете, в 3 кв эту сумму поставишь к вычету, тогда уточненку не нужно будет делать.

[Louisa]

Сообщение от LiGro

отдельным приходом но номер накладной и с/ф укажи те же)

т.е. сечас я в этой части с/ф убираю флажок"отразить к вычету" и эта сумма висит на 19 счете, а как сделать, чтобы она отразилась в 3 квартале?

[LiGro]

Louisa, когда будешь в этом квартале делать то заходишь в покупки - ведение книги покупок и там есть отражение НДС к вычету ! А можно и так Делаешь приход с НДС, только не вводи с/ф, а в этом квартале делаешь покупки - ведение книги покупок - с/ф полученный и вбиваешь с/ф с тем номером

[Louisa]

заполняю декларацию по прибыли и обнаруживаю, что в квартальных декларациях не учитывала почему-то транспортный налог в расходах по строке 041, чего теперь делать, учесть сразу всю сумму сейчас, в декларации за год? Или вообще оставить так как есть?

[LiGro]

Louisa, учитывай весь транспортный налог в декларации за год ( прибыль)

[Louisa]

LiGro, спасибо, моя хорошая))) а помоги мне еще разобраться с декларацией по прибыли, хочу ее проверить и сравнить с ОСВ, вот скажи, сумма "налоговая база по строке 100" декларации где должна соять в ОСВ?

[Louisa]

ничего вообще не понимаю, смотрю ОСВ счет 99 выходит прибыль 1млн руб., а по декларации налоговая база 500т.р,....какая у меня в итоге прибыль? Должна быть какая-то связь между осв и декларацией?

[AllaMih]

Сообщение от Louisa

Должна быть какая-то связь между осв и декларацией?

А вы не спешите реформацию баланса делать, без реформации попробуйте на сальдовую посмотреть