Как оформить операции покупки/продажи товара за наличные

[MarinaAnna]

Сообщение от South

только что из ПКО удалил "контрагента"

Это когда ПКО внесли собственные деньги ?
У меня так
1. ПКО выбираю себя и статью движения пишу - Взнос предпринимателя, который выбираю из справочника, так такой статьи нет, ее надо создать самому. Так как для того, чтобы кому-то что-то оплатить, в кассе должны появится деньги, а появились они от вас, но только не за что-то, а именно как взнос предпринимателя, у вас дома были деньги, вы их принесли в свою деятельность и положили в кассу, для того, чтобы расплатиться с поставщиком.
2. Документ приход товара Приходую товар, прописываю № накладной и № с/ф, раз есть, то прописываю, если вы на УСН, то при приходе есть меню Цены и валюта, про НДС ставлю везде галки, в т.ч. галку НДС входит в стоимость товара
3. Делаю РКО выбираю контрагента этого поставщика.
4. Далее делаю отгрузку покупателю.
В книгу доходов и расходов у меня все попадает как надо. ПКО взнос предпринимателя не учитываю для налогооблаемой базы, сумма товара с выделенным НДС тоже попадает, но после отгрузки этого товара покупателю.
А с/ф если она есть то указывать надо обязательно, так как 1С 8.2 капризна и если в накладной стоит в т.ч. НДС, то этот НДС надо обязательно подтвердить с/фактурой.