Оборотно-сальдовая ведомость 4 кв.

[MarinaAnna]

Сообщение от Сирина

сейчас исправила 51-66.03 или тоже надо как с УК 50-66.03 ПКО и 51-50 РКО?

Да, надо также как и с УК.

Сообщение от Сирина

Организация наша занимается торговлей оптовой и розничней, косвенные затраты мы отражаем с применением 44 сч, а не 26 и.т.д. правильно ли это?

44 счет правильно
Но вот здесь при разном налогообложении есть своя специфика, т.е. все затраты которые принадлежат и ОСНО и ЕНВД, нужно разделять в процентном отношении, так же и НДС. У вас смотрю весь НДС попадает на 19 счет, и весь НДС вы ставите к вычету. Какой деятельности у вас больше оптовой торговли или розничной ?
Тот товар который у вас ушел в розницу, НДС к вычету по этому товару вы ставить не имеете права. Зарплату, аренду, взносы и прочие расходы, все должно распределиться в процентном отношении или если вы точно знаете, какие затраты относятся только к ОСНО, а какие к ЕНВД, но много затрат, которые нужно делить, в 8-ке для этого есть н-р в Зарплате, ввод процента по ЕНВД, процент программа считает в этом документе автоматически, после того, как вся выручка проведена. Также есть документ Распределение НДС.