Было пробито по ККМ ошибочно, НО ПОЛ ГОДА НАЗАД... ИП на УСН

[angel_]

Сообщение от Nastasja

Но ведь ИП не платил никаких налогов квартальных.....и авансовые платежи на сколько я понимаю тоже должны быть уплачены?

Вы правы. Авансовые платежи должны исчисляться и уплачиваться. Но, так получилось, что вы их не заплатили. Вы исчисляете и уплачиваете налог по году, а с момента просрочки и до момента уплаты налога Вы начисляете/уплачиваете пени.

Сообщение от Nastasja

На нее нет ни договора, и услуг фактически не оказано.
Да и журнал кассира в налоговой не зарегистрирован, но я так понимаю если журнал ведется в электронном виде то его можно зарегистрировать по факту предоставления?

Вы не путайте журнал кассира-операциониста с кассовой книгой. Если есть ККМ и Вы приглашали мастера, то журнал кассира-операциониста у Вас должен быть зарегистрирован в ИФНС.

Сообщение от Nastasja

В общем разложите по полочкам какие отчеты предоставить в том случае если эту сумму провести?

Если Вы являетесь налогоплательщиком УСН, то надо заполнить налоговую декларацию и заплатить налог. Налоговую базу можно снизить на ............. Вопрос: УСН - доходы? доходы минус расходы?