Списание мц

[Има]

проверка подходит к концу. будут написаны следующие замечания: из ткани были раскроены шторы и скатерть, ткань списана, а шторы и скатерть за баланс не поставлены (эта ткань была куплена лет 10 назад, и до сих пор централизованная бухгалтерия эти акты не составила. теперь, когда мы ушли на автономию, акты оказались нужны. честно говоря, не знаю, как быть, каким образом ставить за баланс?).
ревизоры не смогли провести инвентаризацию, т.к. у меня не сделан приход/расход материалов за 2013 год. накладные есть, материалы раздали, а документов в базе нет. проверка была по 2012 году. при этом то, что мы месяц заполняли программу 1с зп и кадры (до этого учет велся в экселе), 2 недели я была на больничном, и моя помощница уволилась, я принимала у нее дела, в учет не берется. видимо, я должна была работать ночью))
пока это все, а там может быть что-то еще напишут. ах, да, у нас не так ведется номенклатура дел

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Има

проверка подходит к концу. будут написаны следующие замечания: из ткани были раскроены шторы и скатерть, ткань списана, а шторы и скатерть за баланс не поставлены (эта ткань была куплена лет 10 назад, и до сих пор централизованная бухгалтерия эти акты не составила. теперь, когда мы ушли на автономию, акты оказались нужны. честно говоря, не знаю, как быть, каким образом ставить за баланс?).:

ткань списать на 106 счет, а со 106 счета сделать поступление на 105 счет (мягкий инвентарь) скатерть.... Шторы вроде как должны быть ОС, но у меня они числятся на МЗ тоже как мягкий инвентарь...

теперь можно просто оприходовать как излишки при инвентаризации, (не забыть про налог на прибыль)