Закрытие года - проводки

[Elee]

извините, что то я совсем в цифрах запуталась..
с нарастающим итого получается, что внереализационные расходы в 3 квартале 473163,00 по НУ вставила, все вроде бы проясняется, по БУ идет с нарастающим итого и я расписываю услуги Банка, госпошлина, %, списание товара, а по НУ только общую цифру..
т.е. получается так:

3 квартал:
90.09-99.01.1 556484
99.01.1-91.09 473163
прибыль 83321
Налог на уменьшение : 68.04.1 - 99.02.1 ФБ 5753 РБ 51779

4 квартал:
90.09-99.01.1 770590
99.01.1-91.09 553423,75
прибыль 217166,25