Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
10.07.2013, 19:48 | #302 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
Все что-то или я упускаю или налоговая ничо не видит! Сдала уточненки по декларации за 9 мес и за год 2012, в декларации за 9 мес строка 180=13953 (организация новая, деятельность началась с июля 2012г) и постр 290 и 320 = 13953, оплатила в октябре 13953 (так как авансы показала только в июне 2013г) за год 2012 стр 180=27799,стр 210=27906, соответственно стр 280=10, стр281=97 (уточненка сдана в июне) оплачено 13953 в марте! С 2013 года организация перешла на уплату ежемесячных платежей! За январь-май начислен налог стр 180=20298 , оплачено за 2013 г 16753 и плюс 13846 по требованию налоговой (авансы к уплате в 4 кв) Получается у меня переплата по налогу на прибыль в размере (27799 начислено за год 2012 + 20298=48097) оплачено в 2012 г 13953,+ в 2013 г 44552=58505 ! Т.е переплата составляет 10408! Налоговая прислала мне требование что у меня недоплата по налогу на прибыль (3545) именно за май! Я специально не платила думала у меня переплата (на авансы 13846 которые я оплатила в мае за 4 кв)! Вообщем не пойму , акт сверки запросила а там действительно недоплата! Надо наверное идти разбираться или может я что-то не то делаю!! Помогите с мыслями!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
10.07.2013, 19:59 | #303 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
LiGro, это то о чем мы с тобой недавно говорили?))
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
10.07.2013, 20:06 | #304 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
Veselenochka, да!! Блин у меня моск уже зашкаливает! Заплатила, сдала уточнеки и нифига!! Опять недоплату вешают!!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
10.07.2013, 20:30 | #305 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
LiGro, если никто не ответит я тебе завтра напишу, а то я щас не соображаю уже ничего)) помню, что в прошлый раз писала что к чему вроде
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
10.07.2013, 20:36 | #306 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
Veselenochka, хорошо буду ждать! Я сделала как мы там с тобой говорили, вообщем если что у меня все доки под рукой!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
11.07.2013, 08:00 | #307 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
LiGro, не помнишь, в какой теме это обсуждали в прошлый раз?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
11.07.2013, 08:50 | #308 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
Veselenochka, в курилке
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.07.2013, 15:01 | #310 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
LiGro, ты все смешала в кучу.
берем только уточненные данные 9 мес 180=13 953 290=13953 320=13953 оплачено: 13 953 (налог 9 мес) + 13953 (авансы 4 кв. оплачены в 2013г.)=27 906 год 180 27 779 210 27 906 (13 953*2) налог к уменьш 127 всего за год с учетом авансов ты должна была заплатить 27 709 ты их и заплатила. просто 13 953 ты заплатила позже. и ты не должна их считать как переплату или как платеж за 2013год
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
11.07.2013, 15:06 | #311 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
только недоимку по 2013году 3545 надо бы уменьшить на сумму переплаты за 2012 год - на 127 руб
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
11.07.2013, 15:12 | #312 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
Veselenochka, нет я заплатила за 9 мес 13953 + за год (по декларации)13953 и плюс в мае авансовые платежи за 4 кв 13846=41752!! Вот я про что! У меня переплата! А так по декларациям как ты написала все точно таки же цифры
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
11.07.2013, 15:26 | #313 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
налог за 9 мес
это что? это тоже понятно
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
11.07.2013, 15:29 | #314 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
Это я сдала годовую в марте (первичную без учета аванса) и заплатила налог за год по декларации (т.е за 9 мес 13593-27799(стр180 год декл)=13846 но чуть переплатила!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
11.07.2013, 15:41 | #315 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
аааааа, понятно. тогда вроде ты права, получается переплата
ты акт сверки не брала? у тебя доступа к ион-онлайн нет?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
Сказали спасибо: | LiGro (11.07.2013) |
11.07.2013, 15:58 | #316 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
Veselenochka, есть, только в этом акте недоимка за май! Я ж специально не платила думала у меня переплата! Позвонила в налоговую, сказали чтоб пришла к ним записаться на расширенный акт сверки! Вот завтра поплетусь туда! Значит мои суждения верны!! Спасибо тебе добрый человек что помогла разобраться!!!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
11.07.2013, 16:21 | #317 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
да не за что..надеюсь что помогла..может платеж не туда сел.. а может твоей налоговой чтобы зачесть переплату нужно письмо писать..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
11.07.2013, 17:47 | #319 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
может платеж не туда сел, или начисления не исправили.. надо смотреть конечно..
ты отчетность лично сдаешь? ион-онлайн нет у тебя?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
11.07.2013, 20:11 | #320 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
Veselenochka, все есть! Сдаю через электронку! Лично файлы выгружаю.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
Метки |
декларация по прибыли |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ежемесячные авансы по прибыли (составление декларации) | Елена_С | Общая система налогообложения (ОСНО) | 13 | 23.10.2008 13:11 |
Заполнение расчета по ЕСН | StiLe | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 7 | 17.10.2008 11:19 |
Комиссия банка, как отразить в декларации по прибыли | Катюша | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 12.07.2007 19:54 |
Новые декларации по НДС и прибыли | Наталья Михайловна | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 30.05.2007 08:32 |
таблица расчета ГСМ | Анна | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 24.08.2006 08:40 |