Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > Налог на прибыль


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 24.04.2013, 14:36   #301
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 24.01.2011
Сообщений: 188
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

И мы попадаем под авансовые платежи на основании выручки декабря 2012 года 26 млн.? Выручка за 1 кв.2013 76 млн.
Светлая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 19:48   #302
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Все что-то или я упускаю или налоговая ничо не видит! Сдала уточненки по декларации за 9 мес и за год 2012, в декларации за 9 мес строка 180=13953 (организация новая, деятельность началась с июля 2012г) и постр 290 и 320 = 13953, оплатила в октябре 13953 (так как авансы показала только в июне 2013г) за год 2012 стр 180=27799,стр 210=27906, соответственно стр 280=10, стр281=97 (уточненка сдана в июне) оплачено 13953 в марте! С 2013 года организация перешла на уплату ежемесячных платежей! За январь-май начислен налог стр 180=20298 , оплачено за 2013 г 16753 и плюс 13846 по требованию налоговой (авансы к уплате в 4 кв) Получается у меня переплата по налогу на прибыль в размере (27799 начислено за год 2012 + 20298=48097) оплачено в 2012 г 13953,+ в 2013 г 44552=58505 ! Т.е переплата составляет 10408! Налоговая прислала мне требование что у меня недоплата по налогу на прибыль (3545) именно за май! Я специально не платила думала у меня переплата (на авансы 13846 которые я оплатила в мае за 4 кв)! Вообщем не пойму , акт сверки запросила а там действительно недоплата! Надо наверное идти разбираться или может я что-то не то делаю!! Помогите с мыслями!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 19:59   #303
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

LiGro, это то о чем мы с тобой недавно говорили?))
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 10.07.2013, 20:06   #304
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Veselenochka, да!! Блин у меня моск уже зашкаливает! Заплатила, сдала уточнеки и нифига!! Опять недоплату вешают!!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 20:30   #305
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

LiGro, если никто не ответит я тебе завтра напишу, а то я щас не соображаю уже ничего)) помню, что в прошлый раз писала что к чему вроде
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 20:36   #306
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Veselenochka, хорошо буду ждать! Я сделала как мы там с тобой говорили, вообщем если что у меня все доки под рукой!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 08:00   #307
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

LiGro, не помнишь, в какой теме это обсуждали в прошлый раз?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 08:50   #308
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Veselenochka, в курилке
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 11.07.2013, 08:52   #309
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

У меня стр 2023
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 15:01   #310
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

LiGro, ты все смешала в кучу.

берем только уточненные данные

9 мес
180=13 953
290=13953
320=13953

оплачено: 13 953 (налог 9 мес) + 13953 (авансы 4 кв. оплачены в 2013г.)=27 906

год
180 27 779
210 27 906 (13 953*2)
налог к уменьш 127

всего за год с учетом авансов ты должна была заплатить 27 709

ты их и заплатила. просто 13 953 ты заплатила позже. и ты не должна их считать как переплату или как платеж за 2013год
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 15:06   #311
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

только недоимку по 2013году 3545 надо бы уменьшить на сумму переплаты за 2012 год - на 127 руб
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 15:12   #312
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Veselenochka, нет я заплатила за 9 мес 13953 + за год (по декларации)13953 и плюс в мае авансовые платежи за 4 кв 13846=41752!! Вот я про что! У меня переплата! А так по декларациям как ты написала все точно таки же цифры
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 15:26   #313
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Цитата:
Сообщение от LiGro Посмотреть сообщение
нет я заплатила за 9 мес 13953
налог за 9 мес


Цитата:
Сообщение от LiGro Посмотреть сообщение
за год (по декларации)13953
это что?





Цитата:
Сообщение от LiGro Посмотреть сообщение
и плюс в мае авансовые платежи за 4 кв 13846
это тоже понятно
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 15:29   #314
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
Сообщение от LiGro за год (по декларации)13953 это что?
Это я сдала годовую в марте (первичную без учета аванса) и заплатила налог за год по декларации (т.е за 9 мес 13593-27799(стр180 год декл)=13846 но чуть переплатила!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 15:41   #315
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

аааааа, понятно. тогда вроде ты права, получается переплата
ты акт сверки не брала? у тебя доступа к ион-онлайн нет?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
LiGro (11.07.2013)
Старый 11.07.2013, 15:58   #316
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Veselenochka, есть, только в этом акте недоимка за май! Я ж специально не платила думала у меня переплата! Позвонила в налоговую, сказали чтоб пришла к ним записаться на расширенный акт сверки! Вот завтра поплетусь туда! Значит мои суждения верны!! Спасибо тебе добрый человек что помогла разобраться!!!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 16:21   #317
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

да не за что..надеюсь что помогла..может платеж не туда сел.. а может твоей налоговой чтобы зачесть переплату нужно письмо писать..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 16:59   #318
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Veselenochka, пойду разбираться!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием

Старый 11.07.2013, 17:47   #319
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

может платеж не туда сел, или начисления не исправили.. надо смотреть конечно..
ты отчетность лично сдаешь? ион-онлайн нет у тебя?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 20:11   #320
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.

Veselenochka, все есть! Сдаю через электронку! Лично файлы выгружаю.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



Метки
декларация по прибыли

« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ежемесячные авансы по прибыли (составление декларации) Елена_С Общая система налогообложения (ОСНО) 13 23.10.2008 13:11
Заполнение расчета по ЕСН StiLe Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 7 17.10.2008 11:19
Комиссия банка, как отразить в декларации по прибыли Катюша Общая система налогообложения (ОСНО) 1 12.07.2007 19:54
Новые декларации по НДС и прибыли Наталья Михайловна Общая система налогообложения (ОСНО) 5 30.05.2007 08:32
таблица расчета ГСМ Анна Общая система налогообложения (ОСНО) 2 24.08.2006 08:40


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot