СУБПОДРЯД, НЕЗАВЕРШЕНКА

[AlexVX]

mara, КС-2 не связан с оплатой никак - это просто перечень выполненных и принятых заказчиком работ.
Проводки без НДС:
20 60 200000 приняты работы подрядчика
62 90 100000 сданы работы заказчику
90 20 95000 списание на завершенное производство расходов

Сумма 95000 взята в предположении, что перечень работ, принятых заказчиком, имеется в акте КС-2 с вашим подрядчиком.

Я не использую счет 46.

[mara]

Да, именно, в смете и заказчика и субподрядчика присутствует.
Значит, незавершенка висит на 20?
А могу ли я ежемесячно формировать выручку на основании подписанных заказчиком КС-2 и КС-3, ведь окончательно сдам работы через месяц, через 2?? В договоре нет поэтапной приемки. Прошу прощения за настойчивость, но очень хочется разобраться...
в разных комментариях подходят по-разному

[Veselenochka]

Сообщение от AlexVX

mara, КС-2 не связан с оплатой никак - это просто перечень выполненных и принятых заказчиком работ.
Проводки без НДС:
20 60 200000 приняты работы подрядчика
62 90 100000 сданы работы заказчику
90 20 95000 списание на завершенное производство расходов

Сумма 95000 взята в предположении, что перечень работ, принятых заказчиком, имеется в акте КС-2 с вашим подрядчиком.

Я не использую счет 46.

на основании каких расчетов вы списываете 95000 на 90 счет? какой у вас алгоритм расчета НЗП?АААА, увидела на основании чего - прошу прощения только мне кажется что так немного некоректно рассчитывать НЗП....
я тоже не использую 46 счет, НЗП рассчитываю путем определения коэффициента - стоимость выполненных работ к общей стоимости работ по договору.

[Djull]

Здравствуйте! у меня ситуация попроще, но т.к. никогда не сталкивалась, то сложноватенько мне одной...помогите!
Ситуация:
Мы (генподряд) заключили договор с заказчиком. Сами можем сделать только демонтаж. Остальной фронт работ отдали субчикам. Документы и проводки след.:
Реализация (то что выполнили сами).В 1С докум "Выполнение этапа работ" (акт о выполнении этапа работ). Здесь я формирую наименование работ как в смете? если несколько видов работ, то и несколько работ в одном документе? также прописываю ед. изм и цену без НДС??? Дт 62.1 Кт 90.1.1. На основании этого докум формирую сч/ф Дт 90.3 Кт 68.2
Субподряд. Формирую докум "Услуги сторонних организ" Тут беда !!! Корр/счет, субконто 1,2,3, Наименование услуг как формировать, согласно смете. А в смете огромный перечень???
Помогите пжлуйста!!!