Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
04.10.2013, 18:12 | #1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
|
ошибка при закрытии месяца
Подскажите, какие проводки сформировать.
С первой проводкой все понятно, а вот по поводу второй не очень понимаю. Пишет: "Не перенесен убыток прошлого года. Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду ""Убыток текущего периода"". Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года: С кредита счета 09 по виду ""Убыток текущего периода"" в дебет счета 09 по виду ""Расходы будущих периодов"" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду ""Убыток текущего периода"". С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом ""Убытки прошлых лет"" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка" Заранее спасибо. |
04.10.2013, 19:38 | #3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
|
Re: ошибка при закрытии месяца
да, применяю пбу 18/02
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
04.10.2013, 20:14 | #5 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: ошибка при закрытии месяца
lusuylinda, а вы правильно закрыли тот период? либо вам надо тогда вручную проводки делать, чтоб правильно все закрылось, уже где-то обсуждали! Присоединяюсь к вопросу
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
04.10.2013, 21:52 | #6 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
|
Re: ошибка при закрытии месяца
просто так применяю пбу 18/02, в том то и дело, что программа пишет, что в прошлом периоде нужно ввести еще две эти проводки
|
04.10.2013, 22:05 | #7 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: ошибка при закрытии месяца
lusuylinda, так я вам и написала, что неверно закрыт тот период, вручную делайте, или попробуйте перепровести, и вообще зачем вам такой головняк с ПБУ18/02??
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
04.10.2013, 22:18 | #8 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
|
Re: ошибка при закрытии месяца
а что делать вручную? если бы я знала
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
04.10.2013, 22:24 | #9 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: ошибка при закрытии месяца
Вам программа уже выдала готовые проводки!!!
1. если закрыт 2012 год отменить реформацию баланса 2. сформировать проводки Дт 09 "Расходы будущих периодов" Кт 09 "Убыток текущего убытка (убыток * 20%) 3. Дт 97.21 "Убыток 2012 года" Кт 99.01.1 сумма убытка для РБП "Убыток 2012 года" указать вид РБП "Убытки прошлых лет", способ списания "В особом порядке", сумма = сумма убытка, дата начала списания 01.01.2013 окончания 31.12.2022 4.выполнить реформацию баланса за 2012 год |
Сказали спасибо: | lusuylinda (04.10.2013) |
04.10.2013, 22:29 | #10 | |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: ошибка при закрытии месяца
Цитата:
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
|
04.10.2013, 22:30 | #11 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: ошибка при закрытии месяца
Ян@, пока я тут пыхчу, ты уже все объяснила!! Как тебя не хватает в вопросах 1С!!!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
04.10.2013, 22:36 | #13 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
|
Re: ошибка при закрытии месяца
если честно, я изначально задала вопрос такой, что я не понимаю полностью, что пишет программа по поводу второй проводки! то есть не понимаю смысл написанного...а то, что эти проводки надо делать вручную, и что программа их сама мне выдала, я понимаю и именно поэтому создала эту тему)
думала, вы меня заставляете что-то другое уже делать вручную |
04.10.2013, 22:48 | #15 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
|
Re: ошибка при закрытии месяца
|
04.10.2013, 22:51 | #16 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
|
Re: ошибка при закрытии месяца
мне не понятно, что значит " на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка", хотелось бы понимать, как это в программе в НУ теперь сделать))
|
04.10.2013, 22:57 | #17 | |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
Re: ошибка при закрытии месяца
Да. Проверьте оборотку, на счете 09 "Убыток текущего периода" и должна быть соотв. убытку сумма
Цитата:
"Сумма ВР Дт" и "Сумма ВР Кт" - на сумму убытка с минусом. |
|
Сказали спасибо: | LiGro (04.10.2013) |
04.10.2013, 23:07 | #18 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
|
Re: ошибка при закрытии месяца
а ничего если в Сумме ВР Дт и ВР Кт сами суммы теперь стали красными?)
|
04.10.2013, 23:12 | #19 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
|
Re: ошибка при закрытии месяца
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
БП (Бухгалтерия предприятия) Ошибка при закрытии месяца | aatm | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 7 | 07.08.2012 13:08 |
Проблемы при обновлении конфигурации | egorycheva | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 3 | 11.07.2012 09:06 |
Ошибка при закрытии месяца | Таисия87 | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 1 | 04.10.2011 17:40 |
Ошибка при закрытии месяца 1С БП 8.2 | Olya Buh | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 17 | 09.04.2011 07:57 |
ошибка при закрытии месяца | неопытн@я | Программы: 1C 7.7 | 0 | 10.04.2010 10:32 |