Проводка возврата переплаты (УСН)

[Entry]

Сообщение от Alissen

Спасибо, завтра попробую. Что-то мне подсказывает, что эти 3100 повиснут на 99 и их реформировать придется вручную. А все из-за бредового ввода нач. остатков 2010. За последующие года у меня все делается автоматически и правильно.

Можете сделать проводку 31.12.12г. Сумма 3100р не материальная, у вас появится и корректное сальдо по 68сч на начало 13г и внутри 13г закроется этот 68сч. Реформация также пройдет в штатном режиме.

Если хотите именно в 2010г и через ввод остатков, то можно тогда просто сальдо добавить к 68сч и к 84сч через нулевой счет.
Д 68 К 00 3100р
Д 00 К 84 3100р

Только вот опять аналитику вручную вводить надо.