Проводка возврата переплаты (УСН)

[Alissen]

Сообщение от Entry

Можете сделать проводку 31.12.12г. Сумма 3100р не материальная, у вас появится и корректное сальдо по 68сч на начало 13г и внутри 13г закроется этот 68сч. Реформация также пройдет в штатном режиме.

Если хотите именно в 2010г и через ввод остатков, то можно тогда просто сальдо добавить к 68сч и к 84сч через нулевой счет.
Д 68 К 00 3100р
Д 00 К 84 3100р

Только вот опять аналитику вручную вводить надо.

Ой, нет) Ввод начальных остатков 2010 я трогать не буду) Я только проверила, чтобы были правильно введены основные суммы, типа р/с, амортизации ОС, платежи в фонды и проч.
В итоге: я скинула 3100 на 99 (там повисла сумма в 2000 руб ), а потом провела реформацию вручную на 84, все в 2011 году. Больше ничего не висит. Остальные года закрылись в штатном режиме и вопросов не вызвали. Буду надеяться, что все нормально