БП (Бухгалтерия предприятия) Ошибки при закрытии сч 90,91

[Mixmaister]

Сообщение от Ян@

Переносили только остатки или документы за январь тоже? такое ощущение что криво перенесли документы ...
Получается что вы в расходах НУ не учитывали себестоимость товаров ... декларации по прибыли руками делали?
Если сейчас не корректировать прибыль и просто выровнять остатки, то можно просто проводками сравнять БУ и НУ...

переносили до меня еще, я вообще программист и попросили разобраться с тем почему не закрывается месяц, тонкости работы в 1с бп только познаю)
посмотрел-переносили еще и документы за 1квартал !!!

[Ян@]

Сообщение от Mixmaister

переносили еще и документы за 1квартал

я так и думала.
В общем бухгалтерии надо разобраться с формированием декларации по прибыли - была ли учтена в расходах себестоимость товаров за 2012 год. Если делали ручками по данным БУ, тогда просто остатки НУ подвести под БУ и всё.

[Mixmaister]

Сообщение от Ян@

я так и думала.
В общем бухгалтерии надо разобраться с формированием декларации по прибыли - была ли учтена в расходах себестоимость товаров за 2012 год. Если делали ручками по данным БУ, тогда просто остатки НУ подвести под БУ и всё.

несоответствие сумм БУ и НУ пошло с февраля 2012
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140317/IiU73p71.jpg
эти документы были перенесены с 7ки
временную разницу почему то программа не считала.
субконто Номенклатурная группа в документах незаполнено