Как провести транспортные расходы

[SenioritaBonita]

У меня было так: нам поставщик выставил акт на возмещение транспортных расходов, а потом уже я выставляла возмещение транспортных расходов покупателю (без НДС). Такая вот цепочка.
Так вот, я акт на бумаге выставила, клиент подписал, а в программе провела так:
Поступила оплата от клиента за возм.транспортных: Д 51, к 76,
Оплата поставщику за возм.транспортных: Д 76 к 51
Взаимозачет (бух.справкой в 1С) Д 76 (Субконто Покупатель) К 76 (субконто поставщик) Но тут ситуация в том, что и поставщик нам выставлял возмещение, то есть не мы транспортную заказывали. Фактически это перегон суммы по 76 счету, не прибыль и не услуги. Может и к этому случаю применить можно. Но акт я делала, и мне акт выставляли, дабы подтвердить документально если что - этот "перегон"