Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 24.12.2014, 12:53   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
По умолчанию Возврат переплаты заказчику. НДС

Добрый день!
Ситуация в следующем: мы заключили договор с заказчиком (ремонтные работы) на сумму 100 000 руб. Заказчик перечислил нам аванс 100 000 руб. А реально работы были выполнены на 90 000 рублей (согласно актам)
С аванса я уплачиваю НДС. На основе акта взаиморасчетов я делаю возврат 10 000 рублей (в т.ч. НДС 18%) заказчику. Смогу ли я вычесть НДС с этой суммы и если ДА, то на основе какого документа? Деньги возвращаю на основе акта взаиморасчетов.
Спасибо.
Лориккк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 13:06   #2
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Возврат переплаты заказчику. НДС

Лориккк, у вас все в одном квартале происходит??
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 13:21   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Возврат переплаты заказчику. НДС

LiGro, в данный момент Кс как раз на подписании. Скорее всего возвращать разницу тоже в этом квартале будем.
Лориккк вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 24.12.2014, 13:27   #4
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Возврат переплаты заказчику. НДС

Вы выписали с/ф на аванс на 100 тыс.( отразили в книге продаж) основание поступление на р/с. Дальше при выставлении акта выписываете с/ф на реализацию на 90 тыс ( отразится в книге продаж) . Одновременно у вас в книгу покупок попадет с/ф на восстановление аванса на 90 тыс. Как только вы перечислите остаток 10 тыс то создается запись в книгу покупок с с/ф которая была на авнс на 100 тыс ( но соответственно в книгу попадет 10 тыс) итак все восстановится.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 14:01   #5
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Возврат переплаты заказчику. НДС

LiGro, спасибо, хорошо, что программа автоматически все восстановит. А к документам, получается, я прикладываю только акт сверки взаиморасчетов?
Лориккк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 14:07   #6
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Возврат переплаты заказчику. НДС

Цитата:
Сообщение от Лориккк Посмотреть сообщение
А к документам, получается, я прикладываю только акт сверки взаиморасчетов?
к каким именно??
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 14:20   #7
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Возврат переплаты заказчику. НДС

Меня интересуют документы, на основании которых я имею право делать возврат переплаты (то есть указывать в назначении платежа: "возврат переплаты на основании..." и соответственно зачесть НДС с переплаты к минусу
Лориккк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 14:24   #8
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Возврат переплаты заказчику. НДС

Лориккк, у вас итак все видно по акту вашему что у вас переплата от покупателя. Вы захотели одну сумму в договоре, в итоге ее не выполнили, вот и возвращаете покупателю его же деньги. ( можно по акту, можно по письму, можно вообще написать возврат переплаты по выполненным работам).
Цитата:
Сообщение от Лориккк Посмотреть сообщение
зачесть НДС с переплаты
у вас все требования к этому выполнены, если вы конечно остаток в 10 тыс вернули покупателю.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Сказали спасибо:
Лориккк (24.12.2014)
Старый 24.12.2014, 14:38   #9
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Возврат переплаты заказчику. НДС

LiGro, спасибовсе поняла
Лориккк вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правда ли что возврат НДС для ООО очень сложная процедура? Mowgli НДС 31 28.06.2013 15:46
Возврат НДС Ирина1981 НДС 3 03.02.2012 08:21
И снова здрасте - новые крупные изменения в НК РФ! vsv-boss Общая система налогообложения (ОСНО) 73 06.12.2011 13:04
Возврат товара, возмещение НДС. Беренис Общая система налогообложения (ОСНО) 2 01.11.2011 09:32
Возврат ОС поставщику при УСНО? как быть с НДС? Елена 73 Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 1 21.01.2010 17:37


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot