Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Валюта, экспорт, импорт


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 26.12.2014, 10:39   #121
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 18.12.2014
Сообщений: 62
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС при экспорте

У меня новая для меня программа 8.3. В случае выбора учетной политики с распределением НДС пропорционально выручке, мне, наверное, надо было во всех приходных накладных в графе "Способ учета НДС" выбирать "Распределяется", а я выбирала "Принимается к вычету". Не уверена, что надо делать, подскажите, пожалуйста.
Ирина Севастополь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 00:44   #122
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: НДС при экспорте

Цитата:
Сообщение от Ирина Севастополь Посмотреть сообщение
У меня новая для меня программа 8.3. ...
Если у вас весь входящий НДС относится к распределяемому, то выбираете распределять. Это для облагаемых и не облагаемых НДС операций.
Что касается экспорта и ставки НДС 0%, которую надо подтверждать, то выбираете - для операций по 0%.

В документе Поступление можно групповой обработкой через кнопку Изменить поменять/установить значение "Способ учета НДС" одновременно для всего отмеченного флажком списка товаров.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 16:06   #123
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 12.01.2015
Сообщений: 56
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС при экспорте

Друзья, дд!Цветы
Предисловие: ООО на ОСНО, 99% экспорта, при возмещении НДС в последнее время возникают большие трудности, возмещают капельку из моря, при этом достали и нас требованиями, и всех наших контрагентов встречками, с нами уже отказываются сотрудничать.
Руководство согласно не возмещать НДС, но при условии небольшой уплаты в дюбжет...
Теперь чисто чайниковские вопросы:
Есть ли такая возможность без бешеной уплаты налога в бюджет.
Т.е. если я частично буду подтверждать экспорт, а частично проводить,как неподтвержденный и облагать 18%. В этом случае у меня выходит: (к примеру) раздел 3 к уплате 30000, раздел 4 к уменьшению 2800 000, раздел 6 к уплате 2810 000, раздел 1 к уплате 40000. В итоге мне какие суммы уплачивать в бюджет? Просто из раздела 1 или же по тем строкам, в которых указано исчислен налог к уплате в бюджет?

И опять же, не вызовет ли такая схема вопросов со стороны налоргов?

Я впервые занимаюсь НДСом, помогите,пожалуйста. Заранее очень благодарю
Yata вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 12.01.2015, 22:21   #124
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС при экспорте

Цитата:
Сообщение от Yata Посмотреть сообщение
возмещают капельку из моря
Не понятно на каком основании ... ? может вопрос в компетентности бухгалтера?

Цитата:
Сообщение от Yata Посмотреть сообщение
частично проводить,как неподтвержденный и облагать 18%.
Вы конечно можете проводить часть как неподтвержденный но только по прошествии 180 дней с уточненными расчетами за период экспорта

Цитата:
Сообщение от Yata Посмотреть сообщение
всех наших контрагентов встречками
Это обычная работа бухгалтерии...
Я считаю что Вам нужно больше изучить вопросы Экспорта и документов связанных с ним.
P.S. Даже не представляю сколько бы я проработала если просто так платила налоги, когда по закону их можно не платить....
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 07:12   #125
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 12.01.2015
Сообщений: 56
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС при экспорте

Спасибо за Ваше сообщение, но ответа на свои вопросы я так и не получила.
Проблема в поставщиках, озвучивать их не вижу смысла
Yata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 08:54   #126
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС при экспорте

Цитата:
Сообщение от Yata Посмотреть сообщение
но ответа на свои вопросы я так и не получила.
В бюджет платится сумма или возмещается суммированная из всех отделов декларации. На другой Вопрос я ответила
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 14:21   #127
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 18.12.2014
Сообщений: 62
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС при экспорте

Боюсь ошибиться, подтвердите, пожалуйста. Если входящий НДС распределяется, это значит, что распределяется ндс не только по материалам и сырью, но по коммунальным услугам, т.е. весь без исключения?
Ирина Севастополь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 14:33   #128
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 18.12.2014
Сообщений: 62
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС при экспорте

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Что касается экспорта и ставки НДС 0%, которую надо подтверждать, то выбираете - для операций по 0%.
Выходит, что во всех входящих накладных и актах выполненных работ надо выбирать не "Распределяется", а "Для ставки 0%". Не значит ли это, что весь входящий ндс будет попадать в раздел 4 декларации, а в раздел 3 ничего не попадет?
Ирина Севастополь вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 15.01.2015, 15:08   #129
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС при экспорте

Цитата:
Сообщение от Ирина Севастополь Посмотреть сообщение
Боюсь ошибиться, подтвердите, пожалуйста. Если входящий НДС распределяется, это значит, что распределяется ндс не только по материалам и сырью, но по коммунальным услугам, т.е. весь без исключения?
да, по косвенным расходам НДС нужно распределять
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 15:13   #130
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 18.12.2014
Сообщений: 62
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС при экспорте

Большое спасибо. Остался животрепещущий вопрос: что же выбрать для правильного распределения в программе - 0% или распределяется? Дело в том, что я уже выбрала "Распределяется", боюсь в очередной раз все менять, не понимая до конца смысла изменений
Ирина Севастополь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 01:02   #131
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: НДС при экспорте

Цитата:
Сообщение от Ирина Севастополь Посмотреть сообщение
Большое спасибо. Остался животрепещущий вопрос: что же выбрать для правильного распределения в программе - 0% или распределяется? Дело в том, что я уже выбрала "Распределяется", боюсь в очередной раз все менять, не понимая до конца смысла изменений
Это зависит от того, к какой деятельности относится входящий НДС.
Если к облагаемой и не облагаемой НДС, то распределяется.
И если это экспорт и ставка НДС 0%, то выбираете 0%.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 08:56   #132
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС при экспорте

...........................
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 10:18   #133
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 12.01.2015
Сообщений: 56
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС при экспорте

Цитата:
Сообщение от Yata Посмотреть сообщение
Друзья, дд!Цветы
Предисловие: ООО на ОСНО, 99% экспорта, при возмещении НДС в последнее время возникают большие трудности, возмещают капельку из моря, при этом достали и нас требованиями, и всех наших контрагентов встречками, с нами уже отказываются сотрудничать.
Руководство согласно не возмещать НДС, но при условии небольшой уплаты в дюбжет...
Теперь чисто чайниковские вопросы:
Есть ли такая возможность без бешеной уплаты налога в бюджет.
Т.е. если я частично буду подтверждать экспорт, а частично проводить,как неподтвержденный и облагать 18%. В этом случае у меня выходит: (к примеру) раздел 3 к уплате 30000, раздел 4 к уменьшению 2800 000, раздел 6 к уплате 2810 000, раздел 1 к уплате 40000. В итоге мне какие суммы уплачивать в бюджет? Просто из раздела 1 или же по тем строкам, в которых указано исчислен налог к уплате в бюджет?

И опять же, не вызовет ли такая схема вопросов со стороны налоргов?

Я впервые занимаюсь НДСом, помогите,пожалуйста. Заранее очень благодарю
Друзья! Посетила мысль.
А если экспорт подтверждать, но просто не брать к вычету входной (покупки?), это адекватно?)))
Т.е. если я в книгу покупок возьму только то, что я купила для продажи по России, то у меня получается маленькая циферка к уплате, а в 4 разделе в графе "налоговые вычеты" будет ноль...


Пыс. (кстати, у всех 4 раздел автоматом заполняется?)
Yata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 10:54   #134
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС при экспорте

Цитата:
Сообщение от Yata Посмотреть сообщение
Т.е. если я в книгу покупок возьму только то, что я купила для продажи по России, то у меня получается маленькая циферка к уплате, а в 4 разделе в графе "налоговые вычеты" будет ноль...
конечно можно, только НДС от поставщиков будете списывать за счет собственной прибыли. Да и при подтверждении у Вас все равно будет камералка и будут запрашивать доки от поставщиков (А у Вас как говорите с ними проблемы)


Цитата:
Сообщение от Yata Посмотреть сообщение
Пыс. (кстати, у всех 4 раздел автоматом заполняется?)
Да заполняется автоматом. (единственное не делит экспорт на Таможенный союз и остальной )
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 11:09   #135
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 12.01.2015
Сообщений: 56
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС при экспорте

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
конечно можно, только НДС от поставщиков будете списывать за счет собственной прибыли. Да и при подтверждении у Вас все равно будет камералка и будут запрашивать доки от поставщиков (А у Вас как говорите с ними проблемы)



Да заполняется автоматом. (единственное не делит экспорт на Таможенный союз и остальной )
да, в этом -то и вся загвоздка, тогда смысла нет
а ндс-же в течен.3-х лет можно брать. нет?
Yata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 11:31   #136
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС при экспорте

Цитата:
Сообщение от Yata Посмотреть сообщение
можно брать. нет?
можно, но от этого проблем не уменьшиться
Может быть как то можно решить Ваши проблемы с документами? Какого они рода?
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Yata (17.01.2015)
Старый 17.01.2015, 08:31   #137
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 12.01.2015
Сообщений: 56
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС при экспорте

Отсутствующего рода))) С неверными реквизитами, сканы вместо оригиналов и проч.)
Также нет ТТН на приход (доставка за наш счет)

Прошу прощения за навязчивость, а заявления об уплате косвенных со всеми подтверждающими теперь также до 26 января можно отправить или же все-таки до 20го?
Yata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 15:35   #138
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 24.04.2014
Адрес: Иваново
Возраст: 34
Сообщений: 40
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Buh_Iv с помощью Skype™
По умолчанию Re: НДС при экспорте

Добрый день!
Ситуация такая: в свое время руководство решило сорвать куш с бюджета и вывело экспорт в отдельное юр.лицо. ОКВЭД - только оптовая продажа. Соответственно, весь НДС - к возмещению.
Не вдаваясь в подробности нашей чудовищной схемы работы группы компаний, хочу задать вот какой вопрос:
есть предположение, что товар, который мы продаем за границу, мы можем производить по давальческой схеме, т.е. на ЮЛ, которое экспортирует, закупаем сырье (с НДС), отдаем переработчику, приходуем от него готовый товар (услуги переработчика - без НДС), продаем товар. В итоге имеем НДС к возмещению с сырья (основная масса косвенных расходов у нас тоже без НДС).
Вопрос в следующем: какие вообще документы от поставщиков я должна буду подавать для подтверждения 0%? Документы на сырье и акты от переработчика (ну плюс еще МХ-18 как приходный документ на товар)? ФНС может попросить какие-нибудь нормы расхода? Или можно будет ограничиться спецификациями для покупателя (там прописывается только сырье, без норм)? Но ведь я могу купить огромную партию сырья и фурнитуры - и шить буду несколько заказов, от разных покупателей, разные позиции и т.п....Как я пойму, сколько НДС с покупки этого сырья у меня к вычету пойдёт в данном периоде (если еще учесть то, что на сбор документов 180 дней)?

Последний раз редактировалось Buh_Iv; 17.01.2015 в 15:40.
Buh_Iv вне форума   Ответить с цитированием

Старый 19.01.2015, 10:33   #139
практик
 
Аватар для ручеек
 
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Сообщений: 508
Спасибо: 36
По умолчанию Re: НДС при экспорте

у нас ИФНС запрашивала документы, подтверждающие нормы расхода (мы давали техкарты)
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3


"Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с)
ручеек вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Buh_Iv (20.01.2015)
Старый 19.01.2015, 10:36   #140
практик
 
Аватар для ручеек
 
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Сообщений: 508
Спасибо: 36
Вопрос Re: НДС при экспорте

Цитата:
Сообщение от Buh_Iv Посмотреть сообщение
и вывело экспорт в отдельное юр.лицо. ОКВЭД - только оптовая продажа. Соответственно, весь НДС - к возмещению.
у меня та же "песня"...только почемы вы с давал сырьем заморачиваетесь, если у вас "оптовая продажа" ? сижу вот, думаю, прокатывают ли такие схемы (купил у завода, продал на экспорт, и так всегда, без других поставщков) ....
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3


"Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с)
ручеек вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Buh_Iv (20.01.2015)
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot