Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
26.12.2014, 10:39 | #121 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.12.2014
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
Re: НДС при экспорте
У меня новая для меня программа 8.3. В случае выбора учетной политики с распределением НДС пропорционально выручке, мне, наверное, надо было во всех приходных накладных в графе "Способ учета НДС" выбирать "Распределяется", а я выбирала "Принимается к вычету". Не уверена, что надо делать, подскажите, пожалуйста.
|
12.01.2015, 00:44 | #122 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: НДС при экспорте
Если у вас весь входящий НДС относится к распределяемому, то выбираете распределять. Это для облагаемых и не облагаемых НДС операций.
Что касается экспорта и ставки НДС 0%, которую надо подтверждать, то выбираете - для операций по 0%. В документе Поступление можно групповой обработкой через кнопку Изменить поменять/установить значение "Способ учета НДС" одновременно для всего отмеченного флажком списка товаров. |
12.01.2015, 16:06 | #123 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.01.2015
Сообщений: 56
Спасибо: 0
|
Re: НДС при экспорте
Друзья, дд!Цветы
Предисловие: ООО на ОСНО, 99% экспорта, при возмещении НДС в последнее время возникают большие трудности, возмещают капельку из моря, при этом достали и нас требованиями, и всех наших контрагентов встречками, с нами уже отказываются сотрудничать. Руководство согласно не возмещать НДС, но при условии небольшой уплаты в дюбжет... Теперь чисто чайниковские вопросы: Есть ли такая возможность без бешеной уплаты налога в бюджет. Т.е. если я частично буду подтверждать экспорт, а частично проводить,как неподтвержденный и облагать 18%. В этом случае у меня выходит: (к примеру) раздел 3 к уплате 30000, раздел 4 к уменьшению 2800 000, раздел 6 к уплате 2810 000, раздел 1 к уплате 40000. В итоге мне какие суммы уплачивать в бюджет? Просто из раздела 1 или же по тем строкам, в которых указано исчислен налог к уплате в бюджет? И опять же, не вызовет ли такая схема вопросов со стороны налоргов? Я впервые занимаюсь НДСом, помогите,пожалуйста. Заранее очень благодарю |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
12.01.2015, 22:21 | #124 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: НДС при экспорте
Не понятно на каком основании ... ? может вопрос в компетентности бухгалтера?
Вы конечно можете проводить часть как неподтвержденный но только по прошествии 180 дней с уточненными расчетами за период экспорта Это обычная работа бухгалтерии... Я считаю что Вам нужно больше изучить вопросы Экспорта и документов связанных с ним.
|
||
13.01.2015, 08:54 | #126 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: НДС при экспорте
|
15.01.2015, 14:21 | #127 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.12.2014
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
Re: НДС при экспорте
Боюсь ошибиться, подтвердите, пожалуйста. Если входящий НДС распределяется, это значит, что распределяется ндс не только по материалам и сырью, но по коммунальным услугам, т.е. весь без исключения?
|
15.01.2015, 14:33 | #128 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.12.2014
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
Re: НДС при экспорте
Выходит, что во всех входящих накладных и актах выполненных работ надо выбирать не "Распределяется", а "Для ставки 0%". Не значит ли это, что весь входящий ндс будет попадать в раздел 4 декларации, а в раздел 3 ничего не попадет?
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
15.01.2015, 15:08 | #129 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: НДС при экспорте
|
15.01.2015, 15:13 | #130 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.12.2014
Сообщений: 62
Спасибо: 0
|
Re: НДС при экспорте
Большое спасибо. Остался животрепещущий вопрос: что же выбрать для правильного распределения в программе - 0% или распределяется? Дело в том, что я уже выбрала "Распределяется", боюсь в очередной раз все менять, не понимая до конца смысла изменений
|
16.01.2015, 01:02 | #131 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: НДС при экспорте
Цитата:
Если к облагаемой и не облагаемой НДС, то распределяется. И если это экспорт и ставка НДС 0%, то выбираете 0%. |
|
16.01.2015, 10:18 | #133 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.01.2015
Сообщений: 56
Спасибо: 0
|
Re: НДС при экспорте
Цитата:
А если экспорт подтверждать, но просто не брать к вычету входной (покупки?), это адекватно?))) Т.е. если я в книгу покупок возьму только то, что я купила для продажи по России, то у меня получается маленькая циферка к уплате, а в 4 разделе в графе "налоговые вычеты" будет ноль... Пыс. (кстати, у всех 4 раздел автоматом заполняется?) |
|
16.01.2015, 10:54 | #134 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: НДС при экспорте
Цитата:
Да заполняется автоматом. (единственное не делит экспорт на Таможенный союз и остальной ) |
|
16.01.2015, 11:09 | #135 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.01.2015
Сообщений: 56
Спасибо: 0
|
Re: НДС при экспорте
Цитата:
а ндс-же в течен.3-х лет можно брать. нет? |
|
17.01.2015, 08:31 | #137 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.01.2015
Сообщений: 56
Спасибо: 0
|
Re: НДС при экспорте
Отсутствующего рода))) С неверными реквизитами, сканы вместо оригиналов и проч.)
Также нет ТТН на приход (доставка за наш счет) Прошу прощения за навязчивость, а заявления об уплате косвенных со всеми подтверждающими теперь также до 26 января можно отправить или же все-таки до 20го? |
17.01.2015, 15:35 | #138 |
статус: бухгалтер
|
Re: НДС при экспорте
Добрый день!
Ситуация такая: в свое время руководство решило сорвать куш с бюджета и вывело экспорт в отдельное юр.лицо. ОКВЭД - только оптовая продажа. Соответственно, весь НДС - к возмещению. Не вдаваясь в подробности нашей чудовищной схемы работы группы компаний, хочу задать вот какой вопрос: есть предположение, что товар, который мы продаем за границу, мы можем производить по давальческой схеме, т.е. на ЮЛ, которое экспортирует, закупаем сырье (с НДС), отдаем переработчику, приходуем от него готовый товар (услуги переработчика - без НДС), продаем товар. В итоге имеем НДС к возмещению с сырья (основная масса косвенных расходов у нас тоже без НДС). Вопрос в следующем: какие вообще документы от поставщиков я должна буду подавать для подтверждения 0%? Документы на сырье и акты от переработчика (ну плюс еще МХ-18 как приходный документ на товар)? ФНС может попросить какие-нибудь нормы расхода? Или можно будет ограничиться спецификациями для покупателя (там прописывается только сырье, без норм)? Но ведь я могу купить огромную партию сырья и фурнитуры - и шить буду несколько заказов, от разных покупателей, разные позиции и т.п....Как я пойму, сколько НДС с покупки этого сырья у меня к вычету пойдёт в данном периоде (если еще учесть то, что на сбор документов 180 дней)? Последний раз редактировалось Buh_Iv; 17.01.2015 в 15:40. |
19.01.2015, 10:33 | #139 |
практик
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Сообщений: 508
Спасибо: 36
|
Re: НДС при экспорте
у нас ИФНС запрашивала документы, подтверждающие нормы расхода (мы давали техкарты)
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с) |
Сказали спасибо: | Buh_Iv (20.01.2015) |
19.01.2015, 10:36 | #140 |
практик
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Сообщений: 508
Спасибо: 36
|
Re: НДС при экспорте
у меня та же "песня"...только почемы вы с давал сырьем заморачиваетесь, если у вас "оптовая продажа" ? сижу вот, думаю, прокатывают ли такие схемы (купил у завода, продал на экспорт, и так всегда, без других поставщков) ....
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с) |
Сказали спасибо: | Buh_Iv (20.01.2015) |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|