Аванс и отгрузка - в одном квартале, как заполнить НДС

[Absent]

Сообщение от АнастасияСимф

А что делать с поставщиками, которые выставляли налоговые накладные на аванс?

В смысле, счета-фактуры? Точно также, только наоборот
Полученный сч-ф. на уплаченный аванс включаете с книгу покупок, при получении товара полученный сч-ф. на отгрузку включаете тоже в книгу покупок, а сч-ф. на аванс восстанавливаете в книге продаж. Номера строк не помню, но в декларации они понятно обозначены.

Сообщение от АнастасияСимф

повторное определение налоговой базы при отгрузке, а соответственно выставление НН при отгрузке (если была предоплата) не предусмотрено...

видимо, это украинское правило, в российском законодательстве при отгрузке выставляется обычный счет-фактура, независимо от наличия предоплаты.