Правильно ли заполнена декларация УСН6 %

[MarinaAnna]

Gabriel, Вы не написали у вас ИП или ООО, если ИП, то есть ли работники ? от этого зависит расчет по вычету старховых взносов.
Если у вас ООО или ИП с работниками, то у меня получились суммы такие :
Данные нарастающим итогом:

Доходы за год:
1 кв.369 000 = стр 110
2 кв.991 920 = стр 111
3 кв. 1 568 240 = стр112
4 кв. 3 357 770 = стр 113
_____________________________
Сумма исчисленного налога получается:

стр. 130 = 22 140
стр. 131 = 59 515
стр.132 = 94 094
стр. 133 = 201 466
_______________________
Страх.взносы:

1 кв. 11 070 = стр 140 (50% от налога УСН за 1 кв, которые можно вычесть)
2 кв. 29 758 = стр 141 (это 50%, которые можно поставить к вычету)
3 кв. 47 047 = стр 142 (- " -)
4 кв. 100 733 = стр 143 ( - " - )
_____________________________
Раздел 1.1 декларации
строка 020 = 11 070
строка 040 = 18 687
строка 070 = 17 290
строка 100 = 53 686

Это по декларации. А в оборотно-сальдовой ведомости, так как вы оплачивали авансы, то за год у вас должно быть начислено по счету 68... 100733, вы в течение года уплатили 100795, соответственно сейчас уплачивать ничего не надо и у вас еще останется на конец года дебитовый остаток, т.е. переплата 62 руб.

Я надеюсь, что в расчетах я не ошиблась.

Сообщение от Gabriel

стр. 070 = 57 867

стр. 100= 13 109

Поясните как вы рассчитывали эти строки ?