Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 27.03.2012, 11:04   #201
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для headoff
 
Регистрация: 24.06.2011
Адрес: Волгоград
Сообщений: 176
Спасибо: 0
Отправить сообщение для headoff с помощью ICQ Отправить сообщение для headoff с помощью Skype™
По умолчанию Re: Расчет налога на прибыль

Добрый день.
Совсем запуталась,подскажите...
Делаю анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль в 1с предприятие 8.2, идет расхождение БУ и НУ на сумму добровольного личного страхования на случай временной нетрудоспособности за год. НЕ пойму, 69.11 списывается на 44.01, затем с 44.01 на 90.07.1...вроде бы все так.
Вложения
Тип файла: doc Косвенные расходы.doc (37.5 Кб, 275 просмотров)
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики...
headoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 11:18   #202
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.03.2012
Адрес: Ижевск
Сообщений: 178
Спасибо: 3
По умолчанию Re: Расчет налога на прибыль

Расчеты по страховым взносам на добровольное медицинское страхование отражаются в БУ на счете 76-1 Расчеты по имущественному и личному страхованию. Соответственно проводка будет Дт 44.01 Кт 76.01, а затем Дт 90.07.1 Кт 44.01.
И в НУ эти расходы учитывается в составе расходов, поэтому расхождения быть не должно.
http://www.zakonprost.ru/content/info/1390
SelenaFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 12:07   #203
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для headoff
 
Регистрация: 24.06.2011
Адрес: Волгоград
Сообщений: 176
Спасибо: 0
Отправить сообщение для headoff с помощью ICQ Отправить сообщение для headoff с помощью Skype™
Печаль Re: Расчет налога на прибыль

Проблема даже в другом.Я не пойму, как в аналитике 69.11 оказалось добровольное страхование, если должно быть обязательное страхование от несчастных случаев и профзаболеваний
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики...
headoff вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 27.03.2012, 12:25   #204
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для headoff
 
Регистрация: 24.06.2011
Адрес: Волгоград
Сообщений: 176
Спасибо: 0
Отправить сообщение для headoff с помощью ICQ Отправить сообщение для headoff с помощью Skype™
Вопрос Re: Расчет налога на прибыль

как это исправить?
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики...
headoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 13:04   #205
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.03.2012
Адрес: Ижевск
Сообщений: 178
Спасибо: 3
По умолчанию Re: Расчет налога на прибыль

Проверьте начисления по 69.11 с ФОТ, если все правильно перебейте аналитику или сделайте внутреннюю корректировку.
SelenaFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 13:44   #206
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для headoff
 
Регистрация: 24.06.2011
Адрес: Волгоград
Сообщений: 176
Спасибо: 0
Отправить сообщение для headoff с помощью ICQ Отправить сообщение для headoff с помощью Skype™
Вопрос Re: Расчет налога на прибыль

Вот файл вложенный. Проводки правильные,да,но вот аналитика откуда появилась не пойму...запуталась совсем.Как это правильно откорректировать? просто ручной корректировкой? Просто в дальнейшем так и будет закрываться,не хотелось бы
Вложения
Тип файла: doc Период11.doc (50.0 Кб, 283 просмотров)
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики...
headoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 14:23   #207
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.03.2012
Адрес: Ижевск
Сообщений: 178
Спасибо: 3
По умолчанию Re: Расчет налога на прибыль

headoff, вы в какой программе работаете?
SelenaFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 14:34   #208
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для headoff
 
Регистрация: 24.06.2011
Адрес: Волгоград
Сообщений: 176
Спасибо: 0
Отправить сообщение для headoff с помощью ICQ Отправить сообщение для headoff с помощью Skype™
По умолчанию Re: Расчет налога на прибыль

1С:Предприятие 8.2
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики...
headoff вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 27.03.2012, 14:41   #209
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.03.2012
Адрес: Ижевск
Сообщений: 178
Спасибо: 3
По умолчанию Re: Расчет налога на прибыль

Проверьте план счетов, для 69.11 субконто1 - виды платежей в бюджет (фонды). Может где-то в справочниках у вас ошибка. В конце концов, откройте проводки по операции "Начисление налогов (взносов) с ФОТ" - можно сделать ручную корректировку. Автоматически аналитика: "Налог (взнос): начислено, уплачено".
SelenaFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 14:57   #210
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для headoff
 
Регистрация: 24.06.2011
Адрес: Волгоград
Сообщений: 176
Спасибо: 0
Отправить сообщение для headoff с помощью ICQ Отправить сообщение для headoff с помощью Skype™
По умолчанию Re: Расчет налога на прибыль

Когда я открываю результат проведения ФОТ, то вижу,что у меня все субконто Страховые взносы, а именно 69.11 поменялся на добровольное страхование!! О_О раньше такого не было. А если делаю вручную корректировку, то пишет "Движения документа отредактированы вручную и не могут быть автоматически актуализированы."
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики...
headoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 14:59   #211
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.03.2012
Адрес: Ижевск
Сообщений: 178
Спасибо: 3
По умолчанию Re: Расчет налога на прибыль

Цитата:
Сообщение от headoff Посмотреть сообщение
пишет "Движения документа отредактированы вручную и не могут быть автоматически актуализированы."
это нормально.
SelenaFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 15:04   #212
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для headoff
 
Регистрация: 24.06.2011
Адрес: Волгоград
Сообщений: 176
Спасибо: 0
Отправить сообщение для headoff с помощью ICQ Отправить сообщение для headoff с помощью Skype™
По умолчанию Re: Расчет налога на прибыль

Т.е. никак по-другому это нельзя изменить?Только вручную менять?
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики...
headoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 15:14   #213
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.03.2012
Адрес: Ижевск
Сообщений: 178
Спасибо: 3
По умолчанию Re: Расчет налога на прибыль

Я поняла где у вас ошибка! Зарплата - Сведения о начислениях - Статьи затрат по налогам с ФОТ. Вот там и исправьте статью затрат.
SelenaFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 15:19   #214
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для headoff
 
Регистрация: 24.06.2011
Адрес: Волгоград
Сообщений: 176
Спасибо: 0
Отправить сообщение для headoff с помощью ICQ Отправить сообщение для headoff с помощью Skype™
По умолчанию Re: Расчет налога на прибыль

Спасибо!!!!!!! Точно!Голова уже кругом от отчетов
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики...
headoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 15:21   #215
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.03.2012
Адрес: Ижевск
Сообщений: 178
Спасибо: 3
По умолчанию Re: Расчет налога на прибыль

Да я и сама что-то туплю, вы ведь отправили все, в документах видно
SelenaFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 11:56   #216
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для KarinaB5
 
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 454
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Расчет налога на прибыль

Люди подскажите пож-та про авансовые платежи, как они исчесляются, это я так понимаю, что итоговый налог на прибыль который делится на 3 месяца и уплачивается ежемесячно?
KarinaB5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2012, 14:49   #217
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 92
Спасибо: 5
По умолчанию Re: Расчет налога на прибыль

Цитата:
Сообщение от KarinaB5 Посмотреть сообщение
Люди подскажите пож-та про авансовые платежи, как они исчесляются, это я так понимаю, что итоговый налог на прибыль который делится на 3 месяца и уплачивается ежемесячно?
стр.290 за 1 кв.= стр 180 за 1 квартал.(эти платежи будут во 2 квартале)
2 кв.=стр.180 декларации за 2 кв.- стр.180 декл за 1 квартал (платить в 3 кв)
3 кв.= стр.180 декларации за 9 мес.- стр.180 за полугодие (платить в 4 кв.)
4 кв.= не заполняется.
А в 1 квартале платятся так же как и в 4 квартале, т.е. по декларации за 9 мес.
Натали 36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 07:18   #218
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для KarinaB5
 
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 454
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Расчет налога на прибыль

Спасибо, попробую разобраться)
KarinaB5 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 26.04.2012, 06:59   #219
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для KarinaB5
 
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 454
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Расчет налога на прибыль

Разъесните пож-та, если были уплаченны авансовые платежи в 1 квартале 30000 руб., а за квартал сумма к уплате 50000, разве нужно платить полностью 50 ? или нужно платить разницу 50-30, и заплатить 20 к оплате
KarinaB5 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot