Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
27.03.2012, 11:04 | #201 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: Расчет налога на прибыль
Добрый день.
Совсем запуталась,подскажите... Делаю анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль в 1с предприятие 8.2, идет расхождение БУ и НУ на сумму добровольного личного страхования на случай временной нетрудоспособности за год. НЕ пойму, 69.11 списывается на 44.01, затем с 44.01 на 90.07.1...вроде бы все так.
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики... |
27.03.2012, 11:18 | #202 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.03.2012
Адрес: Ижевск
Сообщений: 178
Спасибо: 3
|
Re: Расчет налога на прибыль
Расчеты по страховым взносам на добровольное медицинское страхование отражаются в БУ на счете 76-1 Расчеты по имущественному и личному страхованию. Соответственно проводка будет Дт 44.01 Кт 76.01, а затем Дт 90.07.1 Кт 44.01.
И в НУ эти расходы учитывается в составе расходов, поэтому расхождения быть не должно. |
27.03.2012, 12:07 | #203 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: Расчет налога на прибыль
Проблема даже в другом.Я не пойму, как в аналитике 69.11 оказалось добровольное страхование, если должно быть обязательное страхование от несчастных случаев и профзаболеваний
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики... |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
27.03.2012, 13:44 | #206 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: Расчет налога на прибыль
Вот файл вложенный. Проводки правильные,да,но вот аналитика откуда появилась не пойму...запуталась совсем.Как это правильно откорректировать? просто ручной корректировкой? Просто в дальнейшем так и будет закрываться,не хотелось бы
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики... |
27.03.2012, 14:34 | #208 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: Расчет налога на прибыль
1С:Предприятие 8.2
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики... |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
27.03.2012, 14:41 | #209 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.03.2012
Адрес: Ижевск
Сообщений: 178
Спасибо: 3
|
Re: Расчет налога на прибыль
Проверьте план счетов, для 69.11 субконто1 - виды платежей в бюджет (фонды). Может где-то в справочниках у вас ошибка. В конце концов, откройте проводки по операции "Начисление налогов (взносов) с ФОТ" - можно сделать ручную корректировку. Автоматически аналитика: "Налог (взнос): начислено, уплачено".
|
27.03.2012, 14:57 | #210 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: Расчет налога на прибыль
Когда я открываю результат проведения ФОТ, то вижу,что у меня все субконто Страховые взносы, а именно 69.11 поменялся на добровольное страхование!! О_О раньше такого не было. А если делаю вручную корректировку, то пишет "Движения документа отредактированы вручную и не могут быть автоматически актуализированы."
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики... |
23.04.2012, 11:56 | #216 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 454
Спасибо: 0
|
Re: Расчет налога на прибыль
Люди подскажите пож-та про авансовые платежи, как они исчесляются, это я так понимаю, что итоговый налог на прибыль который делится на 3 месяца и уплачивается ежемесячно?
|
23.04.2012, 14:49 | #217 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.12.2011
Сообщений: 92
Спасибо: 5
|
Re: Расчет налога на прибыль
Цитата:
2 кв.=стр.180 декларации за 2 кв.- стр.180 декл за 1 квартал (платить в 3 кв) 3 кв.= стр.180 декларации за 9 мес.- стр.180 за полугодие (платить в 4 кв.) 4 кв.= не заполняется. А в 1 квартале платятся так же как и в 4 квартале, т.е. по декларации за 9 мес. |
|
26.04.2012, 06:59 | #219 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 454
Спасибо: 0
|
Re: Расчет налога на прибыль
Разъесните пож-та, если были уплаченны авансовые платежи в 1 квартале 30000 руб., а за квартал сумма к уплате 50000, разве нужно платить полностью 50 ? или нужно платить разницу 50-30, и заплатить 20 к оплате
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|