6-НДФЛ

[Irinka.feo]

Сообщение от Среда

из января, и это видно из строки 100 = 31.01.16

З/пл за январь уже выплачена без удержания этого кусочка НДФЛ. Т.е. челу уже выплатили больше, чем надо, значит он должен либо сам вернуть налог, либо ему надо сделать перерасчет при ближайшем начислении дохода. Проблема в том, что НДФЛ уже перечислили 21.04.

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

Когда 1С такую фигню заполняет,

читаю я форумы
эта долбаная 1С пока что ещё в самых стандартных ситуациях путается
всё приходится перепроверять и большую половину вручную править
или ковырять донастраивать, допрограммировать, доделывать....
т.е. заранее зная что надо что бы получилось, любыми путями извращаться и объяснять этой желязяке что я хотю от тебе получить

[Среда]

Сообщение от Аллочка56

Меня смущает что в строках 110 и 120 будет пустота!

я бы поставила там дату уплаты 21.04
или же дату уплаты январского дохода.
да, так наверно точнее
100 = 31.01.16
110 = 04.02.16 (когда вы там реально платили короче)
120 = 05.02.16

130 = 0
140 = 182

[Аллочка56]

Сообщение от Среда

я бы поставила там дату уплаты 21.04
или же дату уплаты январского дохода.
да, так наверно точнее
100 = 31.01.16
110 = 04.02.16 (когда вы там реально платили короче)
120 = 05.02.16

130 = 0
140 = 182

У меня нет удержанного и уплаченного НДФЛ с отпускных у данного сотрудника, так как он в организации получает имущественный вычет!!!Так что ваши пояснения не годятся!

[buzok]

Сообщение от Аллочка56

У меня нет удержанного и уплаченного НДФЛ с отпускных у данного сотрудника, так как он в организации получает имущественный вычет!!!Так что ваши пояснения не годятся!

Аллочка56, это по моей ситуации разбирали)) уже все смешалось))

[Arhimed.]

Сообщение от Аллочка56

в строках 110 и 120 будет пустота!

во ещё приколисты !

110 - дата удержания
пусть даже ДОудержания
т.е. дата, когда вы у человека часть его денеХ отняли из рук почти что для того что бы наложке их отдать
наложке вы их говорите отдали
а КОГДА отымали - то у человека ????

120 - воопче срок в который вы отнятые деньги отдать по назначению для наложки должны
т.е. отняли, а когда передать надо ? никада ? можно для личного оставить ?

[Louisa]

Сообщение от Среда

почему? У меня не равно.

а ну то есть НДФЛ за июнь в 070 не указываем но и в 080 его не показываем?

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

Только женская )))

ага
я заметил
давай поставим просто уплачено, а человека и его зарплату - воопче трогать не будем !

[Среда]

Сообщение от Louisa

а ну то есть НДФЛ за июнь в 070 не указываем но и в 080 его не показываем?

да (по нашему с Весной официальному мнению)

Сообщение от Аллочка56

У меня нет удержанного и уплаченного НДФЛ с отпускных у данного сотрудника, так как он в организации получает имущественный вычет!!!Так что ваши пояснения не годятся!

ну, 6-НДФЛ заполняется не в разрезе сотрудников (слава Богу !!!!), а общей суммой, так что - годятся )))
Но выбирать из всех наших придумок всё равно Вам )))
Кстати... Вы же и в первом разделе должны будете сумму вычетов меньше указать.

[сеньорита]

по вчерашнему вопросу помогите пожалуйста разобраться, вчера прочитала статью http://www.budgetnik.ru/qa/2311750
И получается у меня так: доход 1150р., вычет 1400р.. Строка 020-1150р. строка 030-1400р.?

[Аллочка56]

Сообщение от Среда

да (по нашему с Весной официальному мнению)



ну, 6-НДФЛ заполняется не в разрезе сотрудников (слава Богу !!!!), а общей суммой, так что - годятся )))
Но выбирать из всех наших придумок всё равно Вам )))
Кстати... Вы же и в первом разделе должны будете сумму вычетов меньше указать.

так в данной ситуации получается в разрезе сотрудника, потому что это отпускные, у единственного лица!Может если только сумму дохода полученного соединить с выплатой з/п, хотя тоже не получится, фактическое получение дохода 30.05., а срок перечсиления НДФЛ 10.06.2016

[Arhimed.]

Сообщение от Irinka.feo

Проблема в том, что НДФЛ уже перечислили 21.04.

Сообщение от Среда

Не годится твоя логика для этого отчета. Только женская )))

так шо я пошёл

[Среда]

Сообщение от Irinka.feo

З/пл за январь уже выплачена без удержания этого кусочка НДФЛ. Т.е. челу уже выплатили больше, чем надо, значит

значит в строке 130 будет ноль.
Это моё окончательное мнение.

[Irinka.feo]

Сообщение от Среда

значит в строке 130 будет ноль.
Это моё окончательное мнение.

У меня была такая ерундень. При закрытии 2015 г. обнаружила, что у одного сотра недоудержала 1 рупь.
В январе 2016 он внес мне его в кассу, а я его в бюджет перечислила.
2НДФЛ за 2015г. я сдала как положено с учетом этого рубля.
А в 6 НДФД за 1 кв. 2016 во 2 разделе показала отдельным блоком:
стр.100 31.12.2015
стр.110 28.01.2016
стр. 120 29.012016
стр. 130 1,00
стр. 140 1,00

В личном кабинете на сайте ФНС проверила, этот рупь там закрылся как положено

[Вес`на]

Сообщение от Аллочка56

ак что ваши пояснения не годятся!

есть вариант обратиться в Минфин за пояснениями)))

[Среда]

Сообщение от Arhimed.

так шо я пошёл

погоди, тут вон я тоже не канаю

Сообщение от Аллочка56

ваши пояснения не годятся!

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed. так шо я пошёл угу, иди дреды крутить из остатков фоста

[Arhimed.]

Сообщение от Аллочка56

У меня нет удержанного и уплаченного НДФЛ с отпускных у данного сотрудника, так как он в организации получает имущественный вычет!!!

*грохот пАдающего с табуретки тела*

если теперь хотите хоть чего-то умовразумительного , то начинайте сначала
и по порядку
и желательно с цифрами
хотя бы апстракными

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

ну, 6-НДФЛ заполняется не в разрезе сотрудников (слава Богу !!!!), а общей суммой, так что - годятся )))

проблема в том что у неё он единственный работник

[Среда]

Сообщение от сеньорита

И получается у меня так: доход 1150р., вычет 1400р.. Строка 020-1150р. строка 030-1400р.?

Вам же "кот учёный" объяснил, что если вычет превышает доход, то вычет берется в размере дохода.
Где не понятно?