Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Entry]

Сообщение от Город Ветров

УСН 6%: доход за год в КДиР должен быть равен сумме чистой прибыли в отчете о приб. и убытках? кто знает?

КУДиР формируется по кассовому методу т.е приход/расход денежных средств.
А Бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность формируется обычно по методу начисления т.е факт операции по документу (акт, накладная, итд).
Если конечно в учетной политике не выбран кассовый метод для ведения бух учета.
Это редкость т.к накладываются определенные ограничения.

Поэтому нет совпадения с налоговой декларацией УСН и книгой и бухгалтерской отчетностью - Отчет о фин результатах.

[Наташа)]

Сообщение от Город Ветров

УСН 6%: доход за год в КДиР должен быть равен сумме чистой прибыли в отчете о приб. и убытках? кто знает?

Город Ветров, по логике вещей нет! Т. к. Доход за год 6% - это все доходы от продажи товаров и продукции, т. е. вся выручка, а чистая прибыль - это валовая прибыль минус себестоимость, проценты к уплате, налог на прибыль и проч.

[Б_С_К]

Сообщение от TanTan

Приход товара оформляю счет-фактурами, да и расход оформляю счет-фактурами.

Счет фактура - это документ отражающий учет НДС и ни как приход и расход товара

[TanTan]

Сообщение от Б_С_К

Счет фактура - это документ отражающий учет НДС и ни как приход и расход товара

У меня 1С версия 8.2 и я оформляю приход товара в иконке "покупка товаров, работ, услуг", а продаю и оформляю в иконке "реализация товаров, работ, услуг". А как надо правильно, подскажите!!!

[Наташа)]

Сообщение от TanTan

А как надо правильно, подскажите!!!

Все правильно! Вы разобрались с транспортными?

[Б_С_К]

Сообщение от TanTan

У меня 1С версия 8.2 и я оформляю приход товара в иконке "покупка товаров, работ, услуг", а продаю и оформляю в иконке "реализация товаров, работ, услуг". А как надо правильно, подскажите!!!

Всё правильно, Приход и реализация отражаются в 1С этими документами, а сч.ф-ра отражает НУ по НДС

[TanTan]

Сообщение от Б_С_К

Всё правильно, Приход и реализация отражаются в 1С этими документами, а сч.ф-ра отражает НУ по НДС

Так почему же тогда у меня программа при формировании налоговой базы не вычитает расходы на приобретение этих товаров, а берет полностью сумму дохода, ну естественно без НДС?

[Город Ветров]

В КДиР появилась новая страница последняя - расходы, уменьшающие сумму налога. А что делать, если прога её не заполняет?
Кто-нибудь ее видел уже? )

[MarinaAnna]

Сообщение от TanTan

Эта услуга в середине декабря, а закрытие делаю 31.12.

Ну тогда вам Entry, пост.2219 ответила.

Сообщение от TanTan

Приход товара оформляю счет-фактурами, да и расход оформляю счет-фактурами.

Это почему ? а накладную-то что не делаете что ли ? только одну с/фактуру ?

[TanTan]

Сообщение от MarinaAnna

Ну тогда вам Entry, пост.2219 ответила.

Это почему ? а накладную-то что не делаете что ли ? только одну с/фактуру ?

Я на приход не делаю накладную, а на реализацию-то естественно делаю!!! А на приход разве тоже накладную надо?

[Аланда]

Сообщение от TanTan

я оформляю приход товара в иконке "покупка товаров, работ, услуг",

Поступление услуг тоже делаете так же ?

[TanTan]

[QUOTE=Аланда;879311]Поступление услуг тоже делаете так же ?[/QUOT Да... и ввожу внизу счет-фактуру. Только приход делаю в кармашке услуги.

[MarinaAnna]

Сообщение от TanTan

Я на приход не делаю накладную

Приходный ордер на приход должен быть

[TanTan]

Сообщение от MarinaAnna

Приходный ордер на приход должен быть

Так это не о кассе речь! Разве на приход товара делается приходный ордер?!

[Аланда]

TanTan, тогда вы правильно делаете в принципе,просто я не знаю тонкостей иенно вашей программы 1С8,может быть ,у вас ошибка где -то в заполнении разнх субконто,из-за этого транспортные услуги у вас и не попадают в расход при закрытии месяца и при расчете прибыли.Вы привязываете поступление транспортных услуг к какому-то конкретному поступлению товара,который был доставлен по этому документу услуги,или просто относите в расходы на продажу?

[TanTan]

Сообщение от Аланда

TanTan, тогда вы правильно делаете в принципе,просто я не знаю тонкостей иенно вашей программы 1С8,может быть ,у вас ошибка где -то в заполнении разнх субконто,из-за этого транспортные услуги у вас и не попадают в расход при закрытии месяца и при расчете прибыли.Вы привязываете поступление транспортных услуг к какому-то конкретному поступлению товара,который был доставлен по этому документу услуги,или просто относите в расходы на продажу?

Два счета-фактуры у меня услуга вместе с товаром, только в разных кармашках. (субконто 44.01) А вот один счет без товара, просто услуга (субконто 44.01), но он тоже не списывается на 90.07 при закрытии.

[Вес`на]

Сообщение от TanTan

Разве на приход товара делается приходный ордер?!

имеется ввиду М-4

[TanTan]

Сообщение от Вес`на

имеется ввиду М-4

Аааа, попробую. Спасибо!

[Вес`на]

Сообщение от Город Ветров

В КДиР появилась новая страница последняя - расходы, уменьшающие сумму налога. А что делать, если прога её не заполняет?

документ "Запись книги учета доходов и расходов"

[Аланда]

Вес`на, это,конечно, правильно,но основной вопрос заключался в другом,вот над этим и бъются со вчерашнего дня

Сообщение от TanTan

Скажите еще пожалуйста, по какой причине расходы на приобретение товаров (для дальнейшей их перепродажи) при расчете налога на прибыль не учитываются при расчете налогооблагаемой базы? Они не вычитаются!!!!