Форум: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г. Страница [12] Форум Главбух

Stall Ratt · 09.04.2009, 13:05

svetlana.vsp, Могут до 20.04.09 пока НДС не сдали

MARIN) · 09.04.2009, 20:34

У меня ситуация такая: покупатель частично расплатился с нами по дог.купли-продажи за ОС векселем сбербанка, это основное средство у нас числится за балансом на 001 счете ( в лизинге), по дог.лизинга это ос будет нам передано после полной оплаты, у нас еще имеется по нему задолженность перед лизинговой компанией, т.е. мы продали то, чего еще у нас нет в собственности. Реализацию я естественно не показала.Вопрос заключается в следующем, как мне в программе 1-с версия 7.7 начислить с этого аванса (вексель) НДС, ведь оплату векселем я провела бух.справкой, по другому не выходит.Прошу откликнуться всех, кто знает.

Б_С_К · 10.04.2009, 14:44

Цитата:

Сообщение от Марина Августовна

Вопрос заключается в следующем, как мне в программе 1-с версия 7.7 начислить с этого аванса (вексель) НДС, ведь оплату векселем я провела бух.справкой, по другому не выходит.Прошу откликнуться всех, кто знает.

Счет фактуру на аванс завести в программе можно в ручную. Проставить все реквизиты плательщика и суммы. и она попадет в книгу продаж.

MARIN) · 10.04.2009, 17:15

Цитата:

Сообщение от Б_С_К

Счет фактуру на аванс завести в программе можно в ручную. Проставить все реквизиты плательщика и суммы. и она попадет в книгу продаж.

А вы думаете я не пробовала, даже вводя вручную, программа требует ссылку либо на реализацию, либо на выписку, а бух.справки там нет и с-фактура на аванс не формируется.

ledi_V · 10.04.2009, 15:46

Добрый времени суток, всем.

Объясните кто-нибудь: я получила счет-фактуру на аванс, регистрировать к книге покупок не стала (это следует из п. 13 Правил ведения журналов учета полученных и выставленных сч-ф и тд.). Поставила галочку "не делать вычет НДС". Получилась проводка Дт68.02-Кт76.ВА. Я не хочу принимать к вычету "входной " НДС. Тем не менее по сч. 68.02 произошло уменьшение суммы к уплате в бюджет.
Как быть-то??? Это что? Правильно?

Аланда · 10.04.2009, 16:16

ledi_V, зачем вы вообще куда-то его (счет-фактуру на проплаченный аванс) вводили,,если не собирались принимать НДС по авансу к вычету?

ledi_V · 10.04.2009, 21:45

Цитата:

Сообщение от Аланда

ledi_V, зачем вы вообще куда-то его (счет-фактуру на проплаченный аванс) вводили,,если не собирались принимать НДС по авансу к вычету?

А как на счет того, что все счета-фактуры, поступившие в организацию должны быть зарегистрированы в журнале полученных сч/ф?

ledi_V · 11.04.2009, 22:09

Цитата:

Сообщение от Аланда

ledi_V, зачем вы вообще куда-то его (счет-фактуру на проплаченный аванс) вводили,,если не собирались принимать НДС по авансу к вычету?

1. Счета-фактуры, полученные от продавцов, подлежат регистрации в книге покупок по мере возникновения права на налоговые вычеты (п.8 Правил).
2. Покупатели ведут журнал учета полученных от продавцов оригиналов счетов-фактур...по мере их поступления от продавцов (пп.1,2 Правил).

Т.е. в журнале я должна зарегистрировать (в противном случае врать потом при встречной проверке, что она ко мне не поступила (а я честная - не смогу этого сделать), а вот в книге покупок - не надо. Но именно регистрация в журнале дает проводку Дт 68.2- Кт 76.ВА. Какой-то замкнутый круг. :smile:

Lacostal · 10.04.2009, 16:18

Подскажите кто чем может ;)
Сейчас расплачусь наверно, ситуация следующая:
Выяснилась переплата от покупателя, которая составляет 50 рублей, а так как учет ведется в двух программах, то выяснилось это только щас, а в марте никто и не знал.... Мы выставляем счет-фактуры на аванс, но уже прошло много времени, если переделывать, то это целая история..... Как быть? могу я поставить например счетфактура 55/1 не очень страшно, можно так?

Аланда · 10.04.2009, 16:41

Lacostal, если будете переплату возвращать покупателю,можете отправить эту сумму на сч.76 до момента возврата.Если это переплата,которая на самом деле является авансом в счет будущих поставок,тогда ,действительно нужно сделать счет-фактуру на аванс датой поступления. На форуме было мноооого обсуждений,наколько важно соблюдать последовательность номеров счетов-фактур.Мое мнение,что в единичном сбое нумерации ничего страшного нет,важнее соблюсти хронологию.

Давно хотела спросить,но не решалась: что изображено на вашем аватаре? Если не хотите,можете не отвечать.

Lacostal · 10.04.2009, 16:52

Аланда, если на 76 счет, то проводки такие:

Д 51 К 76.5 Поступила переплата
К 76.5 Д 51 Переплата возвращена

так?

Аланда · 10.04.2009, 17:00

Lacostal, да,думаю,так можно оформить переплату (получите письмо от покупателя об ошибочности переплаченной суммы и с просьбой вернуть).

Veselenochka · 10.04.2009, 19:22

Марина Августовна, вы через формирование книги продаж пробуете?

MARIN) · 11.04.2009, 18:24

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

Марина Августовна, вы через формирование книги продаж пробуете?

Как же я сформирую книгу продаж, если у меня не сформирована с-фактура на аванс. У меня не получается ссылка на оплату векселем, так как сделано через бух.справку, а реализации пока тоже нет, она будет во 2 квартале.

Veselenochka · 10.04.2009, 19:23

у нас от заказчика в перовом квартале аванс 1,5 млн. сегодня стала с/ф выписывать, звоню им, спрашиваю вам нужна с/ф? говорят: ааа, ну да, давайте.
не позвонила бы наверное и не вспомнили... теперь бегай за всеми с этими с/ф..

Аланда · 10.04.2009, 22:22

ledi_V, не буду обсуждать вопрос,надо или нет регистрировать в журнале счет-фактуру,по которому не собираетесь учитывать НДС (то есть ,именно то,для чего счет-фактура и существует),поскольку мое мнение не совпадет с вашим.
А вот для того,чтобы получить ответ на свой вопрос,лучше бы вам написать, в какой программе работаете,конфигурация и релиз.В связи с изменениями по учету НДС с авансов,в последних релизах вносилось много изменений,с которыми еще нужно разбираться,т.к. изменился алгоритм работы с входящими счетами -фактурами по сравнению с тем,что существовал раньше.
ИМХО

Валерия · 18.04.2009, 15:22

Цитата:

Сообщение от Аланда

ledi_V, не буду обсуждать вопрос,надо или нет регистрировать в журнале счет-фактуру,по которому не собираетесь учитывать НДС (то есть ,именно то,для чего счет-фактура и существует),поскольку мое мнение не совпадет с вашим.
А вот для того,чтобы получить ответ на свой вопрос,лучше бы вам написать, в какой программе работаете,конфигурация и релиз.В связи с изменениями по учету НДС с авансов,в последних релизах вносилось много изменений,с которыми еще нужно разбираться,т.к. изменился алгоритм работы с входящими счетами -фактурами по сравнению с тем,что существовал раньше.
ИМХО

Бухгалтерия 1с версия 8.1. Не могу занести в журнал полученных счетов фактур - счет-фактуру от поставщика которому сделала предоплату.
Через какой документ это можно сделать? Захожу в полученный счет фактуру..... там нет ссылки на отправленные деньги.
Наверное вопрос нужно было адресовать в другую тему......

Валерия · 18.04.2009, 15:27

Цитата:

Сообщение от Валерия

Бухгалтерия 1с версия 8.1. Не могу занести в журнал полученных счетов фактур - счет-фактуру от поставщика которому сделала предоплату.
Через какой документ это можно сделать? Захожу в полученный счет фактуру..... там нет ссылки на отправленные деньги.
Наверное вопрос нужно было адресовать в другую тему......

Люди я разобралась

... спасибо!

Olgakil · 04.05.2009, 13:57

Подскажите,пожалуйста! Глупый вопрос наверно, но для меня важно: если с покупателем нет договора,а предоплата осуществляется на основании счета, то мы должны им выставлять счет-фактуру на аванс?

Маринушка · 06.07.2009, 17:23

Спасибо за помощь.

Результаты опроса: А Вы выставляете с 01.01.2009г. счета-фактуры на аванс покупателям?
Да	151	64.53%
Нет	39	16.67%
Надо, но жду более подробных разъяснений и комментарий	41	17.52%
Не собираюсь	3	1.28%
Голосовавшие: 234. Вы ещё не голосовали в этом опросе

09.04.2009, 13:05	#1
Stall Ratt профи Регистрация: 29.03.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 15 Спасибо: 0	Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г. svetlana.vsp, Могут до 20.04.09 пока НДС не сдали

09.04.2009, 20:34	#2
MARIN) Главбух Регистрация: 06.08.2008 Сообщений: 10,361 Спасибо: 286	Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г. У меня ситуация такая: покупатель частично расплатился с нами по дог.купли-продажи за ОС векселем сбербанка, это основное средство у нас числится за балансом на 001 счете ( в лизинге), по дог.лизинга это ос будет нам передано после полной оплаты, у нас еще имеется по нему задолженность перед лизинговой компанией, т.е. мы продали то, чего еще у нас нет в собственности. Реализацию я естественно не показала.Вопрос заключается в следующем, как мне в программе 1-с версия 7.7 начислить с этого аванса (вексель) НДС, ведь оплату векселем я провела бух.справкой, по другому не выходит.Прошу откликнуться всех, кто знает. __________________ "У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель

10.04.2009, 15:46	#5
ledi_V статус: мастер бухгалтерского учета Регистрация: 28.02.2009 Сообщений: 1,778 Спасибо: 8	Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г. Добрый времени суток, всем. Объясните кто-нибудь: я получила счет-фактуру на аванс, регистрировать к книге покупок не стала (это следует из п. 13 Правил ведения журналов учета полученных и выставленных сч-ф и тд.). Поставила галочку "не делать вычет НДС". Получилась проводка Дт68.02-Кт76.ВА. Я не хочу принимать к вычету "входной " НДС. Тем не менее по сч. 68.02 произошло уменьшение суммы к уплате в бюджет. Как быть-то??? Это что? Правильно?

10.04.2009, 16:16	#6
Аланда Статуса нет никакого Регистрация: 28.06.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 18,513 Спасибо: 1,359	Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г. ledi_V, зачем вы вообще куда-то его (счет-фактуру на проплаченный аванс) вводили,,если не собирались принимать НДС по авансу к вычету? __________________ "Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".

10.04.2009, 16:18	#9
Lacostal начинаю бухгалтерничать! Регистрация: 10.06.2008 Возраст: 37 Сообщений: 473 Спасибо: 0	Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г. Подскажите кто чем может ;) Сейчас расплачусь наверно, ситуация следующая: Выяснилась переплата от покупателя, которая составляет 50 рублей, а так как учет ведется в двух программах, то выяснилось это только щас, а в марте никто и не знал.... Мы выставляем счет-фактуры на аванс, но уже прошло много времени, если переделывать, то это целая история..... Как быть? могу я поставить например счетфактура 55/1 не очень страшно, можно так? __________________ Спасибо! ЖГУ!!!

10.04.2009, 16:52	#11
Lacostal начинаю бухгалтерничать! Регистрация: 10.06.2008 Возраст: 37 Сообщений: 473 Спасибо: 0	Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г. Аланда, если на 76 счет, то проводки такие: Д 51 К 76.5 Поступила переплата К 76.5 Д 51 Переплата возвращена так? __________________ Спасибо! ЖГУ!!!

10.04.2009, 17:00	#12
Аланда Статуса нет никакого Регистрация: 28.06.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 18,513 Спасибо: 1,359	Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г. Lacostal, да,думаю,так можно оформить переплату (получите письмо от покупателя об ошибочности переплаченной суммы и с просьбой вернуть). __________________ "Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".

10.04.2009, 19:22	#13
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,087 Спасибо: 239	Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г. Марина Августовна, вы через формирование книги продаж пробуете?

10.04.2009, 19:23	#15
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,087 Спасибо: 239	Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г. у нас от заказчика в перовом квартале аванс 1,5 млн. сегодня стала с/ф выписывать, звоню им, спрашиваю вам нужна с/ф? говорят: ааа, ну да, давайте. не позвонила бы наверное и не вспомнили... теперь бегай за всеми с этими с/ф..

10.04.2009, 22:22	#16
Аланда Статуса нет никакого Регистрация: 28.06.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 18,513 Спасибо: 1,359	Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г. ledi_V, не буду обсуждать вопрос,надо или нет регистрировать в журнале счет-фактуру,по которому не собираетесь учитывать НДС (то есть ,именно то,для чего счет-фактура и существует),поскольку мое мнение не совпадет с вашим. А вот для того,чтобы получить ответ на свой вопрос,лучше бы вам написать, в какой программе работаете,конфигурация и релиз.В связи с изменениями по учету НДС с авансов,в последних релизах вносилось много изменений,с которыми еще нужно разбираться,т.к. изменился алгоритм работы с входящими счетами -фактурами по сравнению с тем,что существовал раньше. ИМХО __________________ "Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".

04.05.2009, 13:57	#19
Olgakil статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 29.01.2009 Сообщений: 17 Спасибо: 0	Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г. Подскажите,пожалуйста! Глупый вопрос наверно, но для меня важно: если с покупателем нет договора,а предоплата осуществляется на основании счета, то мы должны им выставлять счет-фактуру на аванс?

06.07.2009, 17:23	#20
Маринушка статус: старший бухгалтер Регистрация: 18.03.2009 Адрес: Москва Возраст: 49 Сообщений: 142 Спасибо: 0	Ответ: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г. Спасибо за помощь.

Опции темы	Поиск в этой теме
Версия для печати Отправить по электронной почте	Поиск в этой теме: Расширенный поиск
Опции просмотра
Линейный вид Комбинированный вид Древовидный вид

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Счета-фактуры на аванс	100percent	Общая система налогообложения (ОСНО)	1	25.01.2009 19:28
Выписываем счета-фактуры на аванс!!!	marinaa	Делимся опытом	2	12.01.2009 21:44
оформление счет-фактуры на аванс	маским	Общая система налогообложения (ОСНО)	3	28.04.2007 16:08
Форма счет фактуры	Марусенька	Общая система налогообложения (ОСНО)	1	06.04.2007 11:01
Про счет-фактуры?	Виктория79	Общая система налогообложения (ОСНО)	2	07.12.2006 18:36