Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Ян@]

Сообщение от Б_С_К

проводку автоматом дает Сч. ф-ра сформированая на основании прихода.

Так вы не ставьте галку "отразить вычет НДС в книге покупок" в Поступлении ТиУ.
Купили - 19-й висит до конца квартала, если что-то продали на экспорт будет Дт19.07 Кт19.03, остальное в конце квартала попадет в Формирование записей книги покупок.
То что будет продано на экспорт в след.налоговом периоде тоже будет проводка Дт19.07 Кт19.03, но потом нужно оформить Восстановление НДС (заполняется автоматом) - так и закроется краснота на 19-м.
Т.е. если НДС уже принят к вычету и продаете на экспорт, нужно делать Восстановление

[Б_С_К]

Ян@, Спасибо, Вы как всегда помогли .

Сообщение от Ян@

Так вы не ставьте галку "отразить вычет НДС в книге покупок" в Поступлении ТиУ.

Не знала что если не ставить галочку, то Сч. ф-ра поподает в формирование записей книге продаж....
Остальное вообщем то ни чего не изменилось, все как и раньше.

[Город Ветров]

Сообщение от Город Ветров

при покупке типового продукта 1С дается бесплатная полугодовая подписка на ИТС франч вам должен зарегистрировать конфигурацию и предоставить логин и пароль для сайта обновлений

скажите, а показать-рассказать хоть в двух словах, как делать эти обновления, франч должен? или чисто вручить мне диск и пароль с логином?

[Город Ветров]

Взносы в ФОТ - начислялись не оч. коректно, например, одна сумма могла задвоиться, остальное проверяю - ок. А после обновлений странные вещи стали происходить - делаю начисление взносов как обычно, а начисляется только травматизм. Остальное приходится доначислять вручную. Настройки не трогала. И ещё взносы стали не на 26 счет начисляться, как раньше, а на 91. Откуда взялись эти проблемы, неужели после обновлений?

[Город Ветров]

Сообщение от MarinaAnna

Смотрите не общую картиру оборотки, а смотрите по каждому счету оборотку, ну и эти 19 тыс по 000 счету смотрите именно оборотку по счету, там ведь должно быть написано, что это за сумма, ведь не просто же она там стоит суммой и все. 000 счет используется для переноса остатков и при переносе остатков все операции по счетам сформированы проводками Дт 000 Кт...... и Дт .....Кт 000, ищите, кто ищет тот всегда найдет )))

Перерыла всю оборотку, карточки каждого счета по КАЖДОМУ контрагенту и субконто, в том числе карточку счета 000 - все перенесено ИДЕАЛЬНО! Откуда же тогда взялось это сальдо? ((((

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

Остальное приходится доначислять вручную.

А вот этого лучше не делать, нужно искать проблему, причину, почему сама не начисляет, ты потом замучаешься руками-то каждый раз начислять, прога для того и существует, чтобы автоматически она это делала, может быть настройки какие-нибудь слетели. Ищи

[Вес`на]

поддерживаю, никогда не начисляйте взносы вручную

[MarinaAnna]

Сообщение от Город Ветров

Перерыла всю оборотку, карточки каждого счета по КАЖДОМУ контрагенту и субконто, в том числе карточку счета 000 - все перенесено ИДЕАЛЬНО! Откуда же тогда взялось это сальдо? ((((

На какую дату остатки переносила ? Должна была на 31 число после завершения отчетности, либо на 31 декабря, либо на 31 марта, вот оборотку открой именно за этот день то есть за период для переноса, если на 31 декабря, от оборотку с 31 декабря 2011 по 31 декабря 2011, все остатки по счетам должны быть проводками Дт 000 Кт .... и Дт ..... Кт 000. Ищи. И вручную старайся как можно меньше делать операций, так как потом прога глючить будет. Я ручными делаю только по ЕНВД, проводку начисления ЕНВД, ну пени еще, когда бывают, а там где у меня ОСНО, делаю только начисление налога на имущество, пени, все остальное старюсь в проге искать как сделать без ручных операций

[Город Ветров]

Сообщение от MarinaAnna

На какую дату остатки переносила ? Должна была на 31 число после завершения отчетности, либо на 31 декабря, либо на 31 марта, вот оборотку открой именно за этот день то есть за период для переноса,

31 декабря 2011

Сообщение от MarinaAnna

все остатки по счетам должны быть проводками Дт 000 Кт .... и Дт ..... Кт 000. Ищи.

КАЖДУЮ проводку проверила, по каждому контрагенту даже (например 76 счет по каждому конкретно перелопатила) - все идет тютелька в тютельку..... а какой-то мистический остаток все-равно вылезает (((((( может это глюк???

[Ян@]

Сообщение от Город Ветров

может это глюк???

маловероятно.
Выложите две оборотки в Excel (с субсчетами) за 31.12.11 из 7.7 и из 8 - там видно будет)

[MarinaAnna]

Сообщение от Ян@

Выложите две оборотки в Excel (с субсчетами) за 31.12.11 из 7.7 и из 8 - там видно будет)

Я тоже так делаю, выкладываю две рядом и построчно выделяю каким нибудь цветом если сходится, в конечном итоге остается белым то что не сходится.

[KSM]

Здравствуйте, появилось два вопроса:

1

Как и где изменить статью затрат 26 счёта с оплаты труда на страховые взносы?

2

Интересуют примеры правильного заполнения методы распределения общественных и общехозяйственных расходов

[Город Ветров]

Сообщение от headoff

На валютный счет приход в валюте Дт 52 Кт 62.2,

отразила 5000 долл. (Дт 52), потом отразила конвертацию в РУБЛЯХ на расч.рублевый счет 150 000р. (Кт 52)- в итоге на 52 счете остаток 145 000, околесица получилась, т.к. в дебете валютного стоит сумма в долларах, а в кредите валютного - в рублях, как следствие остаток (разница). Так как правильно отразить конвертацию долларов на руб.счет??? если поступление в долларах (отразила как советовали), а конвертацию с долларов на рублевый отражать в рублях...
И при формировании этой выписки (Дт 51 Кт 52) в проге в графе ПЛАТЕЛЬЩИК пусто, это ничего? просто она как-то красненьким выделена, это заначит поле, обязательное к заполнению?

[Луна]

Подскажите как в 8.2 базовая отразить выдачу ден.ср-в с р/сч в подотчет?
У нас по организации установлено, что подотчетные деньги мы перечисляем на карту сотрудника. Никак не получается отразить в выписке Д 71.01 К 51.
Если точнее, то выписку проводит, но в проводке в субконто по 71 счету пусто. Руками корректировать проводку не хочется.

[Луна]

Сорри, про кнопочку ОПЕРАЦИИ в левом верхнем углу забыла.

Вопрос закрыт

[Луна]

По банковским выпискам отразила уплату пеней по сч.68 и 69.
А как теперь отразить проводку Д 99 К 68 (69)?
В 7-ке это делала бух.справкой, а здесь делать ручной проводкой?

[MarinaAnna]

Сообщение от Луна

В 7-ке это делала бух.справкой, а здесь делать ручной проводкой?

Я делаю ручной проводкой, но может быть можно и по другому, но я пока не нашла другой способ

[Румянцева Яна]

Девочки, всем добрый день!
Подскажите пожалуйста! Работала в 1С семерке, база была полностью настроена, в настройках особенно не ковырялась, сейчас купили 1С 8,2- фирма таможенный брокер, т.е. продажа услуг и возмещение. Настраивала, вернее пыталась настраивать сама. Проблема в том, что не могу провести реализацию и выписать сч/ф, сначала пишет ошибку "выберите склад"- а какой может быть склад, у нас услуги?? , потом просит указать счет учета, указала-по дебету 62,01 по кредиту 90,01,1 все равно никак- что неправильно??

Да, вот еще , если заполняю склад- ставлю основной, тоже не дает провести, пишет что не может списать товар

[Среда]

Вы наименование услуги в папке "услуги" создали и галочку в карточке, что это услуга поставили?

[Румянцева Яна]

Сообщение от Йожык

Вы наименование услуги в папке "услуги" создали и галочку в карточке, что это услуга поставили?

В карточке номенклатуры "услуги" создала свою папку услуги и в ней уже записала нужные позиции. Ситуация еще в том, что услуги тоже 2-х видов: те, которые по 62 счету и которые по 76.