Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[MarinaAnna]

Зося, А начисление в журнале Зарплата вы делали ? в колонке Вид расчета из справочника видов расчета выбирали материальную помощь ? если в справочнике у вас такого вида расчетов не было, то вы его создавали ? в создаваемом виде расчета "материальная помощь" то что она не облагается взносами ФСС и ПФР и НДФЛ указывали ?

[Зося]

Да, все завела и указала, но в отчетах нет этой суммы.

[Зося]

В расчетной ведомости начисление мат. помощи стоит как "Начислено повременно". Не могу понять, что я не так сделала. При заполнении начисления Мат. помощь в справочнике Способы отражения зарплаты указала проводку Дт 91.02 Кт 70. НДФЛ не заполнила, так как не облагается. Страховые взносы: Доходы целиком не облагаемые страховыми взносами, кроме пособий за счет ФСС. Вид начисления по статье 255 НК: не указала. ФСС: не облагается. ЕСН: не облагается ЕСН, взносами ПФР... Где ошибка?

[Зося]

Ну, подскажите, что неправильно я завела?

Сообщение от Зося

В расчетной ведомости начисление мат. помощи стоит как "Начислено повременно". Не могу понять, что я не так сделала. При заполнении начисления Мат. помощь в справочнике Способы отражения зарплаты указала проводку Дт 91.02 Кт 70. НДФЛ не заполнила, так как не облагается. Страховые взносы: Доходы целиком не облагаемые страховыми взносами, кроме пособий за счет ФСС. Вид начисления по статье 255 НК: не указала. ФСС: не облагается. ЕСН: не облагается ЕСН, взносами ПФР... Где ошибка?

[MarinaAnna]

Сообщение от Зося

"Начислено повременно"

А должно стоять не "Начисленно повременно", а должно быть прописано "материальная помощь". Ищите в этом ошибку сначала.

[Зося]

Та я и ищу. Но пока не нашла, спрашиваю совета))) В ведомости в произвольной форме все как надо Оклад, Мат. помощь, а в ведомости Т-51 Начислено повременно.

[MarinaAnna]

А что это за ведомость Т-51 ? у меня есть в программе только Т-53 и Т-49 при этом в Т-53 ни в каком месте не написано как начислено.
А в начислении заработной платы, там вообще никаких форм нету. Там и кнопки то даже нет для печати какой-то формы.
У меня тоже в этом квартале была мат помощь не облагаемая, в отчет ФСС все попало как надо.

[MarinaAnna]

Зося, Вы скрин можете выложить сюда ? У вас программа 1С 8.2 Базовая ? или ЗиК ?

[MarinaAnna]

Сообщение от Зося

Скрин чего именно выложить?

Расчетную ведомость.

Сообщение от Зося

В ведомости в произвольной форме все как надо Оклад, Мат. помощь, а в ведомости Т-51 Начислено повременно.

И это, т.е. произвольную форму и Т-51

[Зося]

Прикрепила файлы.

[MarinaAnna]

Зося, Ну ведь фото то ну никак не из 8.2 Бухгалтерия Базовая, это ведь ЗУП (зарплата и кадры) базовая, потому что в 8.2 Бухгалтерия Базовая нет такой формы.

[Зося]

Нет, ЗУП у нас не установлен.

[MarinaAnna]

Зося, спросите у Джессики (http://www.glavbyh.ru/member.php?u=21590), она в ЗИК работает, может быть она подскажет.

Больше никого не помню, кто еще в ЗИК работает.

[Зося]

Сообщение от MarinaAnna

Зося, спросите у Джессики (http://www.glavbyh.ru/member.php?u=21590), она в ЗИК работает, может быть она подскажет.

Я не работаю в ЗИК и ЗУП.

[MarinaAnna]

Зося, Тогда давайте пошагово. Журал - Зарплата. Дальше что выбираете ?

[Зося]

Сообщение от MarinaAnna

Зося, Тогда давайте пошагово. Журал - Зарплата. Дальше что выбираете ?

Начисление зарплаты работникам, создаю новый документ, в котором указываю вид расчета - Материальная помощь

Сообщение от Зося

При заполнении начисления Мат. помощь в справочнике Способы отражения зарплаты указала проводку Дт 91.02 Кт 70. НДФЛ не заполнила, так как не облагается. Страховые взносы: Доходы, целиком не облагаемые страховыми взносами, кроме пособий за счет ФСС. Вид начисления по статье 255 НК: не указала. ФСС: не облагается. ЕСН: не облагается ЕСН, взносами ПФР...

[Зося]

Еще я в документе Начисление налогов (взносов) с ФОТ на вкладке Налоговая база в строчке Материальная помощь указала Материальная помощь, облагаемая частично (было почему-то Доходы, не являющиеся объектом н/о, хотя когда заводила Материальную помощь, указала правильно - не облагается). В графе Скидка указала эти 4000. После этих операций в разделе 6 по данному сотруднику показано начисление 4000 (до этого не было) и показана база без 4000, то есть все правильно. Все взносы рассчитаны верно, так же как и в разделе 2. Но в разделе 2 нет матпомощи в строке 201.

[MarinaAnna]

Сообщение от Зося

Начисление зарплаты работникам, создаю новый документ, в котором указываю вид расчета - Материальная помощь

Так, понятно.
Дальше, в виде расчета при создании этого вида расчета создаю новый вид расчета, т.е. Материальная помощь, кнопкой добавить, добавляю Материальная помощь, так ? В этом виде расчета выбираю Способы отражения в бухучете, по умолчанию и там прописаны у меня проводки Дт 26 Кт 70 - принимаются и Дт 69.01 Кт 70 - не принимаются. Прошу учесть, что я выплачивала материальную помощь при рождении ребенка 50 тыс необлагаемых. Очень сомневаюсь, что проводки прописывала сама, возможно выбрала просто по умолчанию. Дальше у меня НДФЛ - код дохода стоит 2762, дальше Страховые взносы, найти там в справочнике - материальная помощь облагается частично, так как возможно иногда вы будете выплачивать мат помощь более 4000 тыс, я у себя выбирала материальная помощь полностью не облагаемая, попробуйте и так и так
Вид начисления по ст.255 ничего не прописала
ФСС не облагается
Ну вот как-то так у меня.

[MarinaAnna]

Зося, В общем пытайтесь. Я сейчас убегаю, если что только вечером буду на форуме, после 22 часов.

[Зося]

В общем, удалила сформированные документы по ПФР (до этого просто заходила в них и нажимала "Перезаполнить" ). Изменила код дохода Материальная помощь с 0 на 2760, код вычета 503 - поставила 4000 руб. Заново сформировала документы ПФР. И вот оно счастье - все есть! Не знаю, что повлияло)

MarinaAnna, спасибо вам за участие! А почему вы начисляете мат. помощь на 26 счет, а не на 91?