6-НДФЛ

[LiGro]

Написала уже. Отправила. Буду ждать что еще напишут! Были дивиденды правда, соответственно в 120 строке поставила месяц разницы со строкой 110.

[Вес`на]

Сообщение от LiGro

Были дивиденды правда, соответственно в 120 строке поставила месяц разницы со строкой 110.

непоняла... это что?

[Вес`на]

Для дивидендов стр.100 и стр.110 - дата выплаты, стр.120 - день, следующий за днем выплаты

[LiGro]

Грубо стр 110 -15.10
стр 120 -15.11 ( там же вроде 1 месяц срок с дивидендов)

[LiGro]

Уплачивается удержанный НДФЛ не позднее одного месяца с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).

[Вес`на]

В какой срок и на какой КБК надо уплатить НДФЛ с дивидендов

НДФЛ с дивидендов уплачивается на обычный КБК для НДФЛ - 182 1 01 02010 01 1000 110.
Уплатить налог, удержанный ООО с выплаченных участникам дивидендов, надо не позднее дня, следующего за днем перечисления дивидендов (п. 6 ст. 226 НК РФ).

[LiGro]

Вес`на, оплатила грубо 09.11.16 дивиденды, сразу оплатила НДФЛ с них, заполняю 6НДФЛ
стр 100 - 09.11.16
стр 110 - 09.11.16
стр 120 - 09.12.16
Вот так я заполнила

[Вес`на]

Вот тебе требование и пришло. С какого щасья у тебя 9.12? Должно быть 10.11, если это не выходной. Отправляй корректировку

[LiGro]

Сообщение от Вес`на

С какого щасья у тебя 9.12? Должно быть 10.11, если это не выходной. Отправляй корректировку

Я АО взяла и втюхнула!!! Завтра буду корректировку делать! Вумная блин!!!

[LiGro]

Вес`на, ладно по этой организации где дивиденды есть! А по другим все ведь правильно даты стоят, что нужно им?? Сто тыщ раз проверила, все платежки, все сроки и периоды оплат! Буду катать им объяснительные по их же инструкции делала.

[Вес`на]

Ну главное проблема решена

[Вес`на]

Сообщение от LiGro

А по другим все ведь правильно даты стоят, что нужно им??

да тоже надо бы понять что там у тебя за доходы и даты

[LiGro]

Сообщение от Вес`на

да тоже надо бы понять что там у тебя за доходы и даты

обычная зп. Там ничего такого нет.

[Вес`на]

Может с декабрьскими выплатами в декабре проблема Не зная всей кухни невозможно сказать

[LiGro]

Вес`на,накатала им отписку что все у меня правильно, сдала уточненку с дивидендами, сижу жду.
Вот что они мне прислали:
выявлены ошибки и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в документах,
либо несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, имеющимся
у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля
а именно, заявленная дата по строке 120 раздела 2 не соответствует фактически
перечисленной сумме налога согласно расчетному счету юридического лица, в связи с чем
необходимо самостоятельно провести сверку расчета

Не пойму а причем здесь 120 строка дата и сумма налога?

[Вес`на]

Сообщение от LiGro

заявленная дата по строке 120 раздела 2 не соответствует фактически
перечисленной сумме налога согласно расчетному счету юридического лица, в связи с чем
необходимо самостоятельно провести сверку расчета

прикольно... А ты сверила все платежки по суммам и датам перечисления указанным в 120стр. в отчетах за весь год?

[LiGro]

Сообщение от Вес`на

А ты сверила все платежки по суммам и датам перечисления указанным в 120стр. в отчетах за весь год?

перечисляю грубо 10.10, в строке 120 пишу 11.10.
Все проверила, даты идут и суммы ( ведь в 120 мы указываем дату когда обязаны заплатить) причем тут суммы.
Мне интересно , наверняка у многих встречается такое не доплатила 2 руб НДФЛ, заплатила его на неделю позже а зарплату уже выдала, как тогда я должна заполнить строки, ведь доход я выплатила раньше?

[Вес`на]

Сообщение от LiGro

Мне интересно , наверняка у многих встречается такое не доплатила 2 руб НДФЛ, заплатила его на неделю позже а зарплату уже выдала, как тогда я должна заполнить строки, ведь доход я выплатила раньше?

химичим... в 110стр. сумма которая уплачена. Т.е. в твоем примере на 2 руб меньше.

[LiGro]

Хорошо, химичим, ставим сумму на 2 р меньше, а 2 руб куды девать.? Мне просто инетересно причем вообще 120 строка, написали бы тогда что 110 отличается от суммы в платежном поручении?

[Вес`на]

Они не могут так писать. Срок уплаты в строке 120. Может ты в день выплаты заплатила на 2р меньше, а на следующий их доплатила? В лицевом счете наши платежки отражаются по дате 120-ой строки. Вернее дату платежки и сумму они сравнивают с цифрой и датой в отчете которые у нас указаны в 120 строке