Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
11.07.2013, 20:16 | #321 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
а зачем в налоговую ходить? у тебя доступа к просмотру лицевых счетов нет? и можно ведь выписку заказать через контур/такском - что у тебя там?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
11.07.2013, 20:18 | #322 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
Veselenochka, хрен его знает у меня СБИС. Там есть только акт сверки и справка расчетов! По ним у меня задолженность и плюс сегодня прислали требование еще раз о недоимке по налогу на прибыль!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
13.07.2013, 12:35 | #323 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
Veselenochka, кажись я поняла свою ошибку (помогли)! Посмотри правильно или нет! У меня в декларации за 9 месяцев стоят начисления по авансам и на 4 кв и на 1 кв 2013г, (это уточненка) когда я начала сдавать декларации ежемесячно я в стр 210 не показала плюсом авансы (которые я начислила в декларашке за 9 мес) т.е я должна в январе, феврале и марте приплюсовать эти авансы и подать за январь-май уточненки
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
14.07.2013, 19:12 | #324 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
LiGro, насколько я помню при переходе с ежемесячных авансов на ежемесячную уплату налога делается не так. при переходе тебе надо было написать письмо в налоговую чтобы они сняли авансовые начисления с 1 квартала...хотя надо уточнить, я давно с этим не сталкивалась..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. Последний раз редактировалось Veselenochka; 14.07.2013 в 19:19. |
15.07.2013, 10:46 | #325 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
Veselenochka, что то я уже не пойму! Записалась на акт сверки расширенный! Пойду узнавать что там и как! Один одно говорит другой другое вообщем потом отпишусь!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
16.07.2013, 12:07 | #326 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
Veselenochka, ну вот, пришла только от начальника! Сделали акт сверки, действительно они не сняли авансовые платежи за 1 кв! Я ей говорю я письмо вам еще в декабре принесла что с 2013 перехожу на ежемесячную уплату, а она отвечает ну да, недоглядели камералисты, пишите письмо чтоб сняли с вас авансовые начисления за 1 кв и акт разногласий по акту сверки! Вообщем вот так! Никаких уточненок сдавать не надо ! Хух!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
16.07.2013, 17:15 | #327 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
урааа!! поздравляю))
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
16.07.2013, 20:41 | #328 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
Veselenochka, спасибо тебе за помощь! А знаешь что самое интересное, я ей показала письмо что не обязана была доплачивать авансовые платежи по налогу за 4 кв так как заплатила как положено налог по году, а уточненки потом сдала! Так она мне говорит надо было прийти ко мне когда уведомление получили, и сдали уточненки, можно было и не платить, на месте разрешили бы все проблемы! Вообщем дурдом у нас!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
17.07.2013, 11:11 | #329 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
23.09.2013, 14:02 | #330 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.03.2010
Адрес: М.О. г.Электросталь
Сообщений: 92
Спасибо: 0
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
Добрый день!
Помогите пожалуйста сделать уточненки по прибыли, как то я упустила момент что за 2012 год превышени за 40млн. и так 3кв 17 985 налоговая база 124 804 налог 24 961 (2 496+ 22 465) 4кв 55 144 9992 налоговая база 1 165 185 налог 233 036 ( 23 304+ 209 733) 1кв 7 779 089 налоговая база 456 380 налог 91 276 (9 128+ 82 148) 2кв 11 153 235 налоговая база 476 617 налог 95 323 ( доплата 404+ 3 643) Вот в 1 квратал я поставила авансовые платежи на сумму 91 276. руб а вот во 2 квартале строка 290 как я понимаю это начисления 4 047 руб. для платежей в 3 кв. а строка 210 там ставить 91 276 или 91276 (начилсения в 1 кв)+91276(начисление авансовых платежей для платежей во 2 квартале)=182552 ???? и получается во 2 квартале у меня как бы переплата ну тоесть к уменьшению, и все равно я должна платить авансовые? |
23.09.2013, 14:20 | #331 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
Innga, вот здесь выложила таблицу для заполнения авансовых платежей по прибыли
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=74248&page=7,
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
22.11.2013, 10:05 | #333 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
Девочки туплю.... Пришло письмо из ИФНС. Помогите разобраться: 1. квартал 180=65000; 210=0; 290=65000. Полугодие прибыли не было совсем, соответственно 180=0, 210=130 000 290=0: 9 месяцев 180= 160 000, 290=160 000. А 210 строка будет в декларации за 9 месяцев? нужно её заполнять? или показать налог к уплате 160 000, а заплатить 30 000, т.к. по полугодию было к уменьшению. По 68.04. на конец периода к уплате 30 000.... Запуталась....
|
22.11.2013, 10:25 | #334 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
Helga17, 2 кв стр210=65000, стр 220=6500, стр 230=58500
3 кв стр180=160000, 190=16000,200=144000, стр 270=16000, 271=144000
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
22.11.2013, 11:18 | #336 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
Helga17, я ж не знаю сколько вы за все время платили? 210 не заполняете, так как у вас во 2 кв была сумма к уменьшению
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
22.11.2013, 15:56 | #339 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
а откуда эта цифра и зачем тогда платили??
По идее у вас в 1 кв к уплате 65000 (стр 180), вы должны были ее оплатить! Дальше во 2 кв ументшение ( т.е уменьшается налог на 65000) , соответственно возникает переплата на 65 тыс, в 3 кв у вас к уплате 160 тыс, но так как вы заплатили 65 то получается 160-65=95 тыс!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
22.11.2013, 17:44 | #340 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.11.2009
Сообщений: 657
Спасибо: 1
|
Re: Формулы для расчета декларации по прибыли.
У нас 65 (стр 180) было к уплате по итогу 1 квартала, плюс 65 (стр 290) авансы за второй квартал (ибо за 4 предыдущих больше 10 млн. выручка). Получается, что в течение полугодия заплатили 130т.р. А по итогу оказалось, что прибыли не было за полугодие. Короче в декларации за 9 месяцев строка 210=0, к уплате показываем 160, а платим 30. Вроде так?
Последний раз редактировалось Helga17; 22.11.2013 в 17:46. |
Метки |
декларация по прибыли |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ежемесячные авансы по прибыли (составление декларации) | Елена_С | Общая система налогообложения (ОСНО) | 13 | 23.10.2008 13:11 |
Заполнение расчета по ЕСН | StiLe | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 7 | 17.10.2008 11:19 |
Комиссия банка, как отразить в декларации по прибыли | Катюша | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 12.07.2007 19:54 |
Новые декларации по НДС и прибыли | Наталья Михайловна | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 30.05.2007 08:32 |
таблица расчета ГСМ | Анна | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 24.08.2006 08:40 |