Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
20.10.2017, 18:24 | #3541 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: 6-НДФЛ
Цитата:
у меня больничные начислены в августе и сентябре, и выплачены все в сентябре, срок уплаты НДФЛ 30.09 Спрашиваю - в каком квартале отражать эти больничные во 2-м разделе? Сказали включать в третий кв-л и ставить в стр.120 - 30.09.17, а у них программа сама пересчитает. Чтобы не было расхождения по стр. 070 нарастающим итогом. Они сверяют данные 2-го раздела, чтобы нам потом лишних пояснений не писать. отправила отчет как сказали. Да и мне так проще, потом не вспоминать, что и откуда взялось.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
20.10.2017, 18:39 | #3542 |
бух
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
|
Re: 6-НДФЛ
точно
как к этому пришла? я через Х решала
__________________
“«Инакомыслие есть высшая форма патриотизма». ” |
20.10.2017, 18:40 | #3543 |
бух
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
|
Re: 6-НДФЛ
в каждой избушке свои погремушки. Налоговая сама фигеет от этого ндфл
__________________
“«Инакомыслие есть высшая форма патриотизма». ” |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
21.10.2017, 06:26 | #3545 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,664
Спасибо: 560
|
Re: 6-НДФЛ
Какого числа была выплачена зарплата?
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
21.10.2017, 07:09 | #3546 |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,664
Спасибо: 560
|
Re: 6-НДФЛ
(17 000 - 182)/0,87 = 19 331
(9 000 - 182)/0,87 = 10 136 182 = 1400*0,13 Если вычет, допустим, 2800, тогда отнимаешь не 182, а 364 (2800*0,13)
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
21.10.2017, 11:13 | #3547 |
бух
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
|
Re: 6-НДФЛ
SHOK_Alenka,
так же решала
__________________
“«Инакомыслие есть высшая форма патриотизма». ” |
21.10.2017, 13:54 | #3548 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.10.2017
Сообщений: 93
Спасибо: 0
|
Re: 6-НДФЛ
Перечислена 6 октября.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
21.10.2017, 14:28 | #3549 |
бух
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
|
Re: 6-НДФЛ
__________________
“«Инакомыслие есть высшая форма патриотизма». ” |
21.10.2017, 23:10 | #3550 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 1,738
Спасибо: 112
|
Re: 6-НДФЛ
да уж, я тут тоже решила консультацию взять, позвонила девушке, кто на НДФЛе сидит, она так поговорила со мной отрешенненько, а потом и говорит, мол, я не знаю, как там вас прокамералят, я сваливаю, не могу больше, весь этот кошмар не для меня, все звонят, с претензиями, я сама уже запуталась как и что где отражать. короче, этот отчет добивает всех.....
|
23.10.2017, 14:47 | #3551 |
статус: ведущий бухгалтер
|
Re: 6-НДФЛ
Добрый день! Можно я еще тут у Вас спрошу про заполнение формы 6-НДФЛ. Как я поняла, что все-таки нужно сентябрьскую зарплату и отпускные, которые выданы в сентябре, но срок перечисления НДФЛ по которым выпадает на октябрь,отражать в отчете за год. Сейчас заполнила все графы, вроде бы более менее разобралась с начислением НДФЛ и его корректным отражением в отчете (спасибо пользователю "Среда"). Но сейчас получается, что графа 040 больше графы 070 раздела 1 почему-то на 11 рублей. Понимаю, что в правилах соответствия эти графы не обязаны сходиться и я бы допустила, что эта погрешность от округления НДФЛ, но количество работников всего 5 человек, и грешить на округление тут нецелесообразно. Вторую неделю сижу с этим отчетом, скажите в связи с чем может быть эта разница, может у кого-то было подобное и кто-то разобрался с этим? Или уже отступиться от этих 11 рублей, сдавать уже этот отчет, чтобы не застрелиться от него
|
23.10.2017, 16:42 | #3553 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.01.2011
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
Re: 6-НДФЛ
Добрый день! Совсем запуталась с 6ндфл за 9 мес.2017
Подскажите пожалуйста! З/плата за декабрь 2016 года выплачена 11 января 2017 НДФЛ перечислен 12 января 2017 В строке 70 за 9 месяцев как правильно поставить.суммы удержанного НДФЛ за 8 месяцев(с января по август) и плюс НДФЛ за декабрь 2016 перечисленный в январе 2017? |
23.10.2017, 16:46 | #3554 |
Чертополох
|
Re: 6-НДФЛ
Так же, как ставили в 1 и 2 кварталах.
Верно - с декабрём.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
24.10.2017, 09:20 | #3555 |
статус: ведущий бухгалтер
|
Re: 6-НДФЛ
Добрый день! Снова я по 6-НДФЛ. Подскажите пожалуйста еще такой вопрос. Начислены отпускные за октябрь, выданы они в сентябре, НДФЛ с них удержан сразу в сентябре, но перечислен он 2 октября, графы 100,110,120 по этой операции мы переносим в отчет за год-это понятно. А в первый раздел отчета за 9 месяцев в графу 070 удержанный НДФЛ по этой операции же попадает? Он же по факту исчислен и удержан в 3 квартале, правильно я понимаю? То же самое получается будет и по з/плате за сентябрь, выданной в сентябре последим днем, но НДФЛ также перечислен в октябре.
Последний раз редактировалось Евгения=); 24.10.2017 в 09:26. |
24.10.2017, 14:47 | #3556 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: 6-НДФЛ
Цитата:
В разделе 2 это должно быть отражено в отчете за 9 м-цев.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
24.10.2017, 14:51 | #3557 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: 6-НДФЛ
Цитата:
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
24.10.2017, 14:53 | #3558 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: 6-НДФЛ
Цитата:
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
24.10.2017, 14:54 | #3559 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
|
Re: 6-НДФЛ
Цитата:
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
24.10.2017, 14:56 | #3560 |
статус: ведущий бухгалтер
|
Re: 6-НДФЛ
В том-то и дело, что логично было и отпускные эти и з/плату сентябрьскую, по которой налог уплачен 2 октября показать в отчете за 9 месяцев. Я бы так и сделала, и в прошлом году так делала, но когда начала составлять этот отчет наткнулась на Письма ФНС РФ от 24.10.2016 N БС-4-11/20126@, от 2 ноября 2016 г. N БС-4-11/20829@ из которых получается, что раз уплата НДФЛ по данному доходу выпадает на следующий квартал, то и вся операция перетягивается в отчет за год! И в этой теме этот вопрос уже обсуждали и я так поняла, что все-таки пришли к выводу о том, что действительно подобного рода операции перетаскиваются в отчет за год. Вот после этого и возникла у меня куча вопросов по этому отчету, раньше казался он мне не таким сложным.
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|