6-НДФЛ

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

а аванс и НДФЛ тут нет.

назови тогда по-другому и НДФЛ сразу появится

Сообщение от Вес`на

Не морочь мне голову

разговоаривать про НДФЛ и применять слово =не морочь голову= - это как-то.... из той же серии что и
=или трусы надень или крест сними=

эта вещь сама по себе создана прежде всего для того что бы голову заморочить

[Малюска]

Еще вопрос, не совсем 6-НДФЛ, а про 2-НДФЛ.
Сделала 2-НДФЛ, прога почему то где то на компенсацию отпуска проставляет 2012, где то 2013, сидеть править, или ну его? Отчет не сдавала исчО. Раньше не заморачивалась, в принципе, как отследить то могут?

[Вес`на]

Сообщение от Малюска

Сделала 2-НДФЛ, прога почему то где то на компенсацию отпуска проставляет 2012, где то 2013

какой код дохода у тебя в начислении КНО указан? Код 2012 для КНО никогда не применялся

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

Код 2012 для КНО никогда не применялся

чёй та он не применялся?
да в прошлых годах письма про КНО были составлены так, что половина рекомендовала 4800, а половина - 2012 (дескать в принципе доход за такой же отпуск, только не отгулянный)


(искать для предъявы не буду, но то что были - 100%)

[Lem@n]

Сообщение от Arhimed.

чёй та он не применялся?
да в прошлых годах письма про КНО были составлены так, что половина рекомендовала 4800, а половина - 2012 (дескать в принципе доход за такой же отпуск, только не отгулянный)


(искать для предъявы не буду, но то что были - 100%)

Сколько читала рекомендаций, везде говорили о коде 4800.

[ptihka]

Сообщение от Arhimed.

в прошлых годах письма про КНО были составлены так, что половина рекомендовала 4800, а половина - 2012 (дескать в принципе доход за такой же отпуск, только не отгулянный)

Я заполняла с кодом 2012.

[Малюска]

Сообщение от ptihka

Я заполняла с кодом 2012.

аналогично! код 4800 или 2013 не применяла никогда. В принципе -какая разница? В чем смысл этих кодов, зас...ать мозги?

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed.

чёй та он не применялся?

той-та и не применялся Всегда и все для КНО рекомендовали код 4800

Сообщение от Вес`на

Не морочь мне голову

[Светлашка]

Добрый день. Что то я опять запуталась с 6НДФЛ. Заполняем как налоговый агент платим НДФЛ с аренды за физ лицо, арендную плату платят не пойми как. Что то запуталась с декл за 9мес 2017г. Если мы не платили арендную плату, то как заполнить раздел 1 перенести из отчета за полугодие? Арендную плату оплатили уже в октябре сразу за 2квартала?

[Среда]

По аренде чего-то у физика я бы отталкивалась исключительно от выплаты.
Нет выплаты - нет ничего.

[Вес`на]

Сообщение от Светлашка

Арендную плату оплатили уже в октябре сразу за 2квартала?

в 4кв все отражаете и в 1 и во 2 разделе. Арендная плата отражается только по дате выплаты

[Светлашка]

С 4 кварталом все понятно там и 1 и 2 раздел будет по дате выплата, а за 3кв 2017 2 раздел пустой, а 1 раздел= 1разделу за 2кв?

[Вес`на]

Сообщение от Светлашка

а за 3кв 2017 2 раздел пустой,

почему пустой? Он нарастающим заполняется пардоньте, первый нарастающим. А второй если ничего не выплачивалось вообще, то да, пустой

[Светлашка]

Ок значит за 9 мес в первом разделе будет та же сумма что и за полугодие, а за год уже все начисления и оплаты.

[Вес`на]

Сообщение от Светлашка

значит за 9 мес в первом разделе будет та же сумма что и за полугодие, а за год уже все начисления и оплаты.

совершенно верно

[Arhimed.]

Сообщение от SHOK_Alenka

Сколько читала рекомендаций, везде говорили о коде 4800.

значит смотря кто чего выискивал
кто какие оправдания искал

[buhstar]

Добрый вечер. Делаю 6 НДФЛ за 1 квартал 2018. У ИП только один сотрудник.
26.02.2018 начислены ему отпускные 10989,72.
28.02 начислена зарплата за февраль 19000.
01.03.18 выплачены отпускные и зарплата 26090,72 и удержан и перечислен ндфл 1429.
С 05.03.18 по 02.04.18 - сотрудник в отпуске.
В марте отработал два дня (1 и 2).
15.03.18 выплачен аванс в сумме 1653 и удержан и перечислен ндфл 247.
При заполнении 6 ндфл сперва возник вопрос по поводу отражения отпускных, но ответ нашла на просторах инета: в первом разделе сумму отпускных и ндфл из них отражаем, а во втором разделе - не отражаем, так как дата перечисления ндфл с отпускных - это последний день месяца, в котором они выплачены, а в марте последний день месяца выпадает на выходной и таким образом день оплаты переносится на 02.04.2018 г. и соответственно этот блок оплат нужно будет отражать в следующем квартале.
Но теперь у меня возник вопрос об отражении блока оплат по зарплате марта. Я еще ни разу не сдавала 6 ндфл в электронном виде и соответственно не сталкивалась с этапом проверки перед сдачей этого отчета. Но все там же (на просторах инета) натолкнулась на возможные ошибки при приемке отчета: в данном случае датой дохода по зарплате за март будет 31.03.2018, перечисления и удержания уже сделаны 15.03.2018. Люди пишут, что проверка выдаст ошибку и что мне тогда нужно сделать? Какие даты ставить по строкам мартовской зарплаты? Очень нужна ваша помощь! Спасибо

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

той-та и не применялся Всегда и все для КНО рекомендовали код 4800

ПОЛОВИНА писем про 2012 была!

Сообщение от Вес`на

Не морочь мне голову

хорошо, уговорила
статистических записей я не вёл, может быть и про 4800 было чуть больше

Сообщение от ptihka

Я заполняла с кодом 2012.

до отчётности за 2016 год включительно я только 2012 и ставил всегда

[Вес`на]

А кто никакие не искал ставил новый код 2012. Он появился гораздо позднее чем 4800

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed.

ПОЛОВИНА писем про 2012 была!

не сочиняй. Если кому-то вдруг взбрело в голову ставить код 2012 для КНО то это его личная инициатива. Никаких писем ФНС и Минфина об этом не было.