6-НДФЛ

[Arhimed.]

Вес`на,
Среда, по-моему, раньше вы настаивали на 3-м квартале?

[Вес`на]

Среда и сейчас настаивает. А я делаю так, как понятно и налоргам и мне. Если я НДФЛ заплатила 4.06, нахрена я потащу второй раздел в 3 квартал? Вот если я его заплатила 02.07 то тогда однозначно утащу

[Вес`на]

Сообщение от Fruktik

Каким образом?

обныкновенным, дату ставите 02.07

[Arhimed.]

Сообщение от Fruktik

Каким образом? Срок перечисления налога какое число ставить? Я поставила 30.06.18г. и направила в СБИС на проверку, сразу выдает ошибку, что это выходной день. Ставить 29.06.2018г.? Это не нарушение?

вам же сказали

дата факт. получения дохода= 04.06.2018г.
дата удержания НДФЛ = 04.06.2018г.
срок перечисления налога = 02.07.2018г.
Срок перечисления налога должен быть равен 30.06.2018г., но этот день выходной, переносим на следующий рабочий день.

ВЕРНО
причём этот блок - ОДНОЗНАЧНО заполняется ТОЛЬКО так
про это детально в законодательстве расписано

отнести этот блок в 2 или 3 квартал - ВЫБОР за Вами!
НЕ УРЕГУЛИРОВАН вопрос!

Сообщение от Fruktik

Каким образом?

руками
пишем или там или то же самое, только сям

Сообщение от Fruktik

Уплата прошла 04.06 в тот же день, когда выплатили отпускные

я и Вес`на делаем во втором
многие - в третьем

куда хотите - такое теперь законодательство - всё на откуп буха отправлено

[Fruktik]

Читаю: если налоговый агент производит операцию в одном отчетном периоде, а завершает ее в другом, то данная операция отражается в том отчетном периоде, в котором завершена.
То есть завершится она у меня 02.07
Или имеется ввиду, что оплата у меня прошла 04.06, то операция завершилась.

[Среда]

Сообщение от Fruktik

То есть завершится она у меня 02.07

да

Сообщение от Fruktik

Или имеется ввиду, что оплата у меня прошла 04.06, то операция завершилась.

нет

есть установленный срок, по нему и ориентируемся

[Arhimed.]

Сообщение от Fruktik

Читаю: если налоговый агент производит операцию в одном отчетном периоде, а завершает ее в другом, то данная операция отражается в том отчетном периоде, в котором завершена.

где читали то?
в письменах бондарчучки?
да она такая же как Жириновский про собчачку сказал!
письмена - это письмена
тем более ОТ бондарчучки: она их каждый день пишет - руку тренирует для почерка

Сообщение от Fruktik

Или имеется ввиду, что оплата у меня прошла 04.06, то операция завершилась.

нет, операция завершится (интересно прямо какой термин-то придумал ктой та..., ну да ладно) в июле

но в отчёте я этот блок ставлю во втором

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

есть установленный срок, по нему и ориентируемся

срок-то установлен
а куда блок пхать - установить забыли
или забили!

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed.

я и Вес`на делаем во втором

я и по зарплате так сдаю, если я выдала зарплату 29.06 и НДФЛ заплатила в тот-же день, то мне параллельно что срок его уплаты 02.07. Я все укажу во 2 разделе за 2 квартал

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

я и по зарплате так сдаю, если я выдала зарплату 29.06 и НДФЛ заплатила в тот-же день, то мне параллельно что срок его уплаты 02.07. Я все укажу во 2 разделе за 2 квартал

млдц!

[Fruktik]

Вот я бы тоже лучше во втором отразила. Они и мой НДФЛ уже видят уплаченный. Как только налоговая отреагирует, что во втором квартале. У меня таких ситуаций еще не было.

[Arhimed.]

Сообщение от Fruktik

У меня таких ситуаций еще не было.

за три года жития этого отчёта у Вас первый раз в месяце 30/31 число на выходной попадает? и по этой причине последний срок уплаты убегает в след квартал?

у меня через квартал такая ситуация возникает

[Fruktik]

Сообщение от Arhimed.

за три года жития этого отчёта у Вас первый раз в месяце 30/31 число на выходной попадает? и по этой причине последний срок уплаты убегает в след квартал?

у меня через квартал такая ситуация возникает

Да, так получалось)

[Светлана6042]

Всем добрый день! Подскажите плиз. У меня начисление и выплата отпускных и НДФЛ с них прошло 09.06.18 (период отпуска с 13.06 по 26.06). Почему-то в 6-НДФЛ (за 2 квартал) во 2-м разделе не прописывается эта выплата, видимо переносится на след.квартал. Вставлять вручную?

[Вес`на]

Сообщение от Fruktik

Как только налоговая отреагирует, что во втором квартале.

не мявкнут даже

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

не мявкнут даже

просто хрюкнут
ибо хрюкают они хоть так, хоть этак

[Fruktik]

Спасибо всем!

[buhstar]

Доброго времени суток, дорогие коллеги. При заполнении раздела 2 в 6-НДФЛ возник вопрос по отражению вот такой операции.
13.04.18 г был выдан аванс сотруднику за апрель в сумме 7600
03.05.18 г была перечислена зарплата за апрель 6901,24
03.05.18 г. удержан и перечислен НДФЛ в сумме 2352
11.05.18 г. была перечислена остальная часть апрельской зарплаты 1242.
Сколько и каких блоков нужно заполнить для отражения этой операции?

[Среда]

Сообщение от Светлана6042

видимо переносится на след.квартал

да, именно по этому. В соответствии со сроком уплаты 02.07.18

Сообщение от Светлана6042

Вставлять вручную?

Если вам непременно надо отразить во втором квартале - то вручную.

[Светлана6042]

Сообщение от Среда

Если вам непременно надо отразить во втором квартале - то вручную.

Спасибо, нашла уже переписку выше. Я чет думала, что НДФЛ с отпускных платятся вместе с отпускными))