Куда девать НДС не принятый к вычету

[vsv-boss]

Сообщение от Veselenochka

vsv-boss, я, извините вам голову не пудрю, я вам со всей ответственностью заявляю что за весь 2007 год я пересдавала уточненки по НДС и суммы там были немаленькие, переплаты зачитывались сразу после сдачи следующей декларации с налогом к оплате.

А говоришь не пудришь!!! А это вот что:

Сообщение от Veselenochka

переплаты зачитывались сразу после сдачи следующей декларации с налогом к оплате.

Получается, что уточнёнку вы подали в январе 2009 года (предположим), а когда вы уже сдаёте декларацию за 1-й квартал 2009 года, у вас ессссстесссстно есть результат камералки по уточнёнке, сданной в январе. И вы имеете полное право не платить в размере принятой суммы НДСа.
Вы меня хотите надуть? Ну, ну.

Сообщение от Veselenochka

камералить будут - и что? на что это влияет? декларация сразу вешает переплату по лицевому счету.

Вам кто это сказал? Вы точно уточнёнки в 2008 году сдавали, по которым у вас было к возмещению из бюджета? Может ваши уточнёнки были с доначислением НДСа? А-ааа?

Сообщение от Veselenochka

а уж списывать НДС за счет чистой прибыли просто для того чтобы не привлекать к себе внимание - это вообще черезчур на мой взгляд.

Полностью согласен. Не я у неё дир, а то бы отправил бы зарплату получать в налоговой....

Сообщение от Veselenochka

камералить будут - и что? на что это влияет?

С 01.01.2008г. пока камералка не вынесла своё решение, вы, как налогоплательщик не можете считать, что у вас есть переплата по НДС. Таков НК РФ теперь!!!

[vsv-boss]

Сообщение от Veselenochka

если у меня по итогам года например по прибыли переплата я не плачу след платеж без всяких писем, переплата сразу после сдачи декларации зачитывается в счет уплаты. я это ВИЖУ т.к. я сморю лицевой счет через контур - все очень четко.

Так то по прибыли!!! Сравнили НДС и прибыль!!! Хи, хи, хи!!! Порядок разный!

[vsv-boss]

Кстати! Здесь на форуме была ветка, созданная одной бухшей, фирму которой налорги наказали пенями по НДСу, потому что она тоже сдала уточнёнку во втором квартале, по которой было к возмещению, и решила, что имеет право не платить НДС по декларации за 1-й квартал.

[Veselenochka]

vsv-boss, хочу вас разочаровать я сдавала все уточненки одним днем, без 3-х месячного ожидания.

если у вас переплата по прибыли - вы тоже письма пишете?

[vsv-boss]

Сообщение от Veselenochka

vsv-boss, хочу вас разочаровать я сдавала все уточненки одним днем, без 3-х месячного ожидания.

если у вас переплата по прибыли - вы тоже письма пишете?

я прошу не путать порядок по прибыли и порядок по НДСу! Они разные.

Сообщение от Veselenochka

если у вас переплата по прибыли - вы тоже письма пишете?

Мы всегда письма пишем. Я не позволяю налоргам распоряжаться моими деньгами по их усмотрению.

[Veselenochka]

Сообщение от vsv-boss

я прошу не путать порядок по прибыли и порядок по НДСу! Они разные.


Мы всегда письма пишем. Я не позволяю налоргам распоряжаться моими деньгами по их усмотрению.

вот поэтому вас и проверяют бесконечно....

[vsv-boss]

Сообщение от Veselenochka

вот поэтому вас и проверяют бесконечно....

Хм-ммм! За 18 лет бизнеса впервые в 2008году была выездная. Вы считаете это постоянно? И что они смогли с нас содрать? А? Помните чем их доначисление кончилось? Пшиком!!!

[vsv-boss]

Veselenochka, вы можете не верить, но налорги нас очень уважают, как самых грамотных налплатов. У меня есть уведомление о присвоенни нам статуса "Лучший налогоплательщик 2008года" ПС: Это я похвастался Не судите строго за хваставство.

[Veselenochka]

vsv-boss, поверьте, я нисколько не сомневаюсь в вашей компетентности, но у нас это все происходит так как я написала, может быть нам просто везет и у нас налоговая ленивая

[vsv-boss]

Сообщение от Лёлька0805

Да у нас все есть, но обычно на 19 зависает тот НДС, с/ф по кот. пришли по окончанию налогового периода по НДС и в книгу покупок не попали. В целях НО прибыли я эти расходы беру (провожу задним числом, если прибыль еще не сдана), а НДС списываю на 91.

Не я у вас дир!!! Я бы вам за это....

[Лёлька0805]

просто суммы НДС небольшие. сдавать из-за них уточненку...?!

[vsv-boss]

Сообщение от Лёлька0805

просто суммы НДС небольшие. сдавать из-за них уточненку...?!

В вашем примере? Уточнёнка не нужна!

[Veselenochka]

Лёлька0805, у вас такой большой документооборот что невозможно отследить все ли с/ф пришли?

[vsv-boss]

Сообщение от Лёлька0805

Да у нас все есть, но обычно на 19 зависает тот НДС, с/ф по кот. пришли по окончанию налогового периода по НДС и в книгу покупок не попали. В целях НО прибыли я эти расходы беру (провожу задним числом, если прибыль еще не сдана), а НДС списываю на 91.

Вы могли спокойно сч-фактуры пришедшие в следующем отчётном периоде принять к учёту в этом самом периоде, в котором они пришли. Нк Рф это разрешает!!! Вы не знали?

[Главан]

http://www.audit-it.ru/articles/account/tax/a34/137783.html

[vsv-boss]

Главан, хороший обзор возможностей и рисков, связанных с этими возможностями.

[SenioritaBonita]

Всем привет!
С 2012 года мы в декларациях отражали НДС к вычету меньше, чем в программе, а в программе так и оставляли проводку Д. 68 К 19, или Д 68 К 76АВ. И так было несколько раз, причем не везде можно отследить, по какой именно с/ф не отразили к вычету. Просто в декларации показывали сумму к вычету меньше, чем нужно. Или сдавали уточненку с уменьшением вычета, а проводку по ДТ 68 все равно оставляли в 1С... Теперь сумма бесстыдно висит на Д 68, числится как переплата, хотя мы сейчас не являемся плательщиками НДС, долгов тоже нет.
Подскажите пожалуйста, как грамотней бы эту сумму списать? Корректна ли будет проводка Д 91.2 К 68 в данном случае?
Спасибо.

[Вес`на]

Сообщение от SenioritaBonita

как грамотней бы эту сумму списать? Корректна ли будет проводка Д 91.2 К 68 в данном случае?

именно так и нужно списать, на расходы не учитываемые для н/о. В программе это делается документом "Списание НДС"

[SenioritaBonita]

Вес`на,Спасибо, у меня 1С 7.7 БУХ, там не вижу документа "Списание НДС"

[ptihka]

Сообщение от SenioritaBonita

...у меня 1С 7.7 БУХ, там не вижу документа "Списание НДС"

Зато есть "бух.справка" с закладками по бух. и налоговому учету.