налог на прибыль

[Аланда]

Сообщение от Дженифер

И что будет прибыль или убыток?

С этим проще всего определиться.Суммируете все расходы и вычитаете их из доходов.Невооруженным глазом видно,что расходов больше ,чем доходов,значит, у вас получился убыток.

Сообщение от Дженифер

И не делается до декларации налога на прибыль.

Если бы у вас получилась прибыль,тогда нужно было бы рассчитать налог на прибыль и начислить его.

[Дженифер]

Аланда! У меня получается правда убыток, но я думала что я делаю что то не правильно. Деклрацию с убытком мне тоже сдавать?
На счет второй цитаты я непоняла к чему она относится "И не делается до декларации налога на прибыль"?

[Дженифер]

внереализац расходы 8650 в приложение 2 в какую строку ставить? Рань ше было прописано расходы банка, а сейчас непонятно

[Аланда]

Сообщение от Дженифер

На счет второй цитаты я непоняла к чему она относится "И не делается до декларации налога на прибыль"?

Отчет о прибылях и убытках делается после того как рассчитан и начислен налог на прибыль.

[Аланда]

Сообщение от Дженифер

Деклрацию с убытком мне тоже сдавать?

Необходимость подачи деклараций не зависит от наличия или отсутствия прибыли.Сдавайте,как получилось.

[Дженифер]

А начисление налога на прибыль- делать в каком документе-операции или программа делает это где-то сама?

[Аланда]

Сообщение от Дженифер

А начисление налога на прибыль- делать в каком документе-операции или программа делает это где-то сама?

Для вас это сейчас не актуально ,потому что убыток,начислять налог не с чего.
А вообще,если не применяете ПБУ18/02,тогда налог на прибыль можно начислить операцией /бухгалтерской справкой 99-68.4.1.

[Аланда]

Сообщение от Дженифер

внереализац расходы 8650 в приложение 2 в какую строку ставить?

у меня программа поставила в строку 200

[Veselenochka]

Сообщение от Аланда

у меня программа поставила в строку 200

да, именно в нее

[Дженифер]

А у меня галочка стоит что мы применяем ПБУ18-в этом случае чего?
А начисление с НДС делать в каком документе-операции или программа делает это где-то сама?

[Дженифер]

Аландочка! У меня получилась разница между БУ и НУ-что это значит и ее не должно же быть? Декларация сформировалась по налогу на прибыль в 1С- вот только не включились материалы 30271руб. и банковское обслуживание, почему?

[Veselenochka]

Дженифер, какое начсиление с НДС?

[Аланда]

Сообщение от Дженифер

А у меня галочка стоит что мы применяем ПБУ18-в этом случае чего?

Если вы малое предприятие,можете ее убрать,думаю вам не стоит пока работать с ПБУ18.ИМХО

Сообщение от Дженифер

А начисление с НДС делать в каком документе-операции или программа делает это где-то сама?

Не поняла! Если вы про то,сколько НДС нужно заплатить в бюджет,то для этого существует счет 68.2 и Книги продаж и покупок.в общем случае :сумма НДС по книге продаж- в бюджет ,сумма НДС по книге покупок- к вычету,разница между ними- к уплате в бюджет за налоговый период.

[Дженифер]

НДС: я имею в виду дополнительные проводки не нужно делать документами. Книгу продаж и покупок все формировала.

[Дженифер]

я так запуталась-что горожу какую то ерунду. Спасибо вам всем что меня слушаете и отвечаете!

[Аланда]

Дженифер, а сколько у вас НДС в книге продаж и в книге покупок получился?

[Дженифер]

НДС декларацию я уже сдала! были авансы, заполняла книги продаж и покупок. Я с вами на эту тему по поводу книг и сч/ф авансовых уже общалась совсем недавно-вы мне очень помогли. Все вроде сошлось. Никаких же бухгалтерских справок делать не надо?

[Аланда]

Сообщение от Дженифер

Никаких же бухгалтерских справок делать не надо

Нет,не надо

[Аланда]

Сообщение от Дженифер

не включились материалы 30271руб. и банковское обслуживание, почему?

Могу только предположить,что в выписке из банка при списании банковского обслуживания не заполнено субконто 1-банковское обслуживание,если конечно вы списывали его на 91.2 счет ,а в справочнике прочих расходов банковские услуги отнесены к внереализационным расходам.
По поводу материалов ничего не могу сказать определённого,нужно найти ,какое списание материалов не сформировало проводку по налоговому учету.Может быть ,тоже не заполнены все реквизиты документа.