Кривой НДФЛ

[Среда]

Сообщение от Ян@

сделать проводку вручную Дт70 Кт68.01

так и думала

[Среда]

а не страшно ведь, если я эту проводку (начисление НДФЛ за декабрь) апрелем сделаю?
оно ж глобально ни на что не влияет?

[pugoffka]

Помогите пожалуйста разобраться в проблеме.
Программа 1С ЗУП 8.2, решила сформировать отчет "подготовка данных по НДФЛ для передачи в налоговые органы", по 3м сотрудникам неверно стоит "Сумма налога" Удержано, т.е. например, "исчислено" = 3140, "Удержано" = 2691, хотя при формировании справки 2-НДФЛ этому сотруднику, формируется 3140-исчислено и удержано.
В чем может быть ошибка? Что я делаю не так?

[pugoffka]

неужели ни у кого не было такой проблемы???

[Валерия]

А как должно быть правильно Исчислено и удержано 3140руб?
Не идёт на 449 р НДФЛ это доход примерно 3453р. Ни о чем эта сумма не говорит?
Попробуйте сформировать 1 НДФЛ по этим сотрудникам. Вкаком месяце программа считает не верно. Потом посмотрите отражение ЗП в регламентированном учете. Проводки - какие туда попали суммы по НДФЛ? И по-моему что-то здесь связано с учетной политикой... Начислено= удержано.

[Ива2012]

Сообщение от pugoffka

неужели ни у кого не было такой проблемы???

У меня было, если еще не решили проблему,учетную политику проверьте и все перепроведите(касаемо з/платы)

[Среда]

Сумма начисленной з\п за 2012г., если смотреть по ОСВ сч.70 не соответствует сумме з\п, которая указывается в ЗУП в подготовке данных по НДФЛ.
так же не совпадают суммы начисленного (и соответственно) удержанного НДФЛ
так же разве уплаченный НДФЛ не должен быть равен удержанному? В ЗУП он меньше.

[Среда]

я так понимаю, что это связано с отпуском, начисленным в декабре, но он и январь включает. Вот часть начисленного отпуска, что приходится на январь и не попадает в отчет. Значит и НДФЛ с него тоже.

Но сумма перечисленного НДФЛ разве не должна совпадать с оборотами по дебету 68.01?

[Среда]

а еще был возврат НДФЛ. Как это должно отражаться? не должно ли у этого сотрудника быть удержано меньше, чем начислено?

[Среда]

Праздники закончились... а вопросы остались...

[Среда]

Всё, спасайте, окончательно запуталась
Есть суммы НДФЛ к уплате, которая отражается на вкладке НДФЛ в документе начисления зарплаты.
Эти суммы совпадают с теми, что указаны в документе "перечисление НДФЛ в бюджет" и с суммами реальных перечислений по выпискам.
12 месяцев - 12 сумм.
Но, если их сложить, то сумма не равна той, что стоит по дебету 68.01
А в ЗУП в справке по НДФЛ для ИФНС сумма налога перечисленного тоже иная, ни с чем не совпадающая.
Где правильно то и как проверить?

[Среда]

С уплатой и счетом 68 разобралась - сошлось
а вот в справке в ЗУП что-то не так (((

[Ива2012]

Сформировала отчет 2-НДФЛ(1С:Предприятие 8.2(8.2.17.169), Конф.Бухгалтерия предприятия ред.2.0(2.0.45.5). Выгружаю на флэш, смотрю сформированный файл, а там только справки, а реестра нет, он должен быть при просмотре файла? В печатном виде я его распечатала. Помогите.

[Среда]

а я что-то и печатную форму реестра найти не могу...
Ива2012, откуда Вы его распечатали?

а сам файл я не просматривала, но вроде приняли, значит нормально всё.

[Ива2012]

[QUOTE=Йожык;799278]а я что-то и печатную форму реестра найти не могу...
Ива2012, откуда Вы его распечатали?

Путь: Учет НДФЛ и налогов с ФОТ- Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС-Внизу кнопка "Печать"

[Аланда]

Сообщение от Ива2012

он должен быть при просмотре файла?

Нет его там ,в файле только справки,реестр выходит на печать перед печатью справок (но это в 1С7.7,в 1С8,не знаю как).

[Ива2012]

Спасибо всем, разобралась, проверила программой Tester. ошибок не обнаружено, в понедельник пойду сдаваться(пока нет электронки)

[Среда]

Сообщение от Ива2012

Учет НДФЛ и налогов с ФОТ- Справка 2-НДФЛ для передачи в ИФНС-Внизу кнопка "Печать"

из справки только справки и печатаются (((

[Ива2012]

Сообщение от Йожык

из справки только справки и печатаются (((

У меня в 8-ке при нажатии кн. ПЕЧАТЬ выскакивает:2-НДФЛ, Реестр справок 2011 г., Реестр справок 2011 г.(доп. форма),вот отсюда и печатаю

[Среда]

Сообщение от Ива2012

(доп. форма)

и впрямь отсюда печатается...
а я смотрю, что 2011 написано и не пытаюсь даже )))
Спасибо )))