Уточненная декларация по НДС к уменьшению.

[Наталья797]

Или же надо доплатить 530 рублей и на эту сумму пени с 26.07?

[АннаН]

Наталья797, правильно считали, как в 1 варианте, на три делите и считаете

[Entry]

Пени считаем да, по сроку платежа по НДС. За кв по 1/3 и июль, авг, сент (еще не наступил). По сумме проще заплатить сразу 530р прямо сейчас . А можно конечно и 2/3 сейчас и 1/3 в сентябре.

[Наталья797]

Огромнейшее всем вам спасибо!!!

[Entry]

Наталья797,!!!

[Наталья797]

Снова здравствуйте, помощники золотые. Опять требуется ваша консультация (в продолжение темы):
изначально была реализация: 488862,2, без НДС 414290,00, НДС 74572,2
исправили на :430034,48, без НДС 364436, НДС 65598,48.
30.06 провожу корректировку реализации,
в сформированном доп листе к книге продаж появилась запись:
ст-сть продаж 430034,48 стоимость без НДС -49854 НДС 18% -8973,72.

Из книги покупок убираю часть вычета по одному из счетов-фактур,
для формированием записи книги покупок сторнирую первоначальную с/ф, провожу новую: сумма без НДС -58587,82, НДС -10545,81;
без НДС 5787,82, НДС 1041,81.
Запись в доп листе книги покупок выглядит так:
ст-ть покупок 69133,65, НДС -9504.
Подскажите, пожалуйста нет ли где ошибки?