Форум: Формулы для расчета декларации по прибыли. Страница [22] Форум Главбух

Наталья Громова · 23.01.2015, 11:14

Спасибо большое..
Да меня что-то смутила строка 210 за 3 кв.. с 6 млн...

LiGro · 23.01.2015, 11:24

Цитата:

Сообщение от Наталья Громова

смутила строка 210 за 3 кв.. с 6 млн...

ну так правильно вы ее складывали ( стр 180+290 декларации за 2 кв). Сумма огромная просто и налоги вы простите не хилые платите!!!

БухСаша · 12.02.2015, 08:36

добрый день! подскажите пожалуйста!!! не могу разобраться.
за полугодие строка 180 = 95204, тк у меня строка 180 за полугодие меньше 180 за 1-й кв, то в строке 290 за полугодие ставлю 0.
вопрос по декларации за 9 мес. строка 180 = 66970. что ставить в строке 210? правильно ли я понимаю, что в моем случае 95204 (тк 210= 180+290 за полугодие?) здесь строка 210 за первый квартал никак не учитывается?
и еще, у меня опять 180 за 9 мес меньше 180 за полугодие. значит 290 опять 0?

LiGro · 12.02.2015, 11:46

БухСаша, а вы что авансовые ежемесячные платежи делаете?? У вас выручка лимит превысила??

БухСаша · 12.02.2015, 13:14

да, выручка у нас больше 10 миллионов за квартал

LiGro · 12.02.2015, 14:46

БухСаша, ну если не сложно дайте все строчки вашей декларашки (1,2,3 кв) у вас 210 еще задействована.

БухСаша · 13.02.2015, 07:35

1й кв 2014
180 - 107343
210 - 0 (авансы не уплачивались до этого)
290 - 107343

полугодие 2014
180 - 95204
210 - 214686 (180+290 за 1й кв)
290 - 0 (180 за полугодие - 180 за 1-й кв меньше 0)
тут получается сумма налога к уменьшению

9 месяцев 2014
180 - 66970
210 - 95204 ??? (вызывает вопрос)
290 - опять 0 (180 за 9 мес - 180 за полугодие меньше 0)
тоже получается сумма налога к уменьшению

LiGro · 13.02.2015, 08:31

Цитата:

Сообщение от БухСаша

полугодие 2014 180 - 95204 210 - 214686 (180+290 за 1й кв) 290 - 0 (180 за полугодие - 180 за 1-й кв меньше 0) тут получается сумма налога к уменьшению

еще у вас за полугодие стр 280=11948
стр 281=107534 ( это сумма 119482 складывается из стр 210 - стр 180 за полугодие)

Цитата:

Сообщение от БухСаша

9 месяцев 2014 180 - 66970 210 - 95204 ??? (вызывает вопрос)

201=95204 ( стр 180 за полугодие, так как у вас за полугодие прибыль к уменьшению)
стр 280=2823
стр 281=25411 ( сумма 28234 складывается из строк 210-180 за 9 месяцев) опят таки у вас прибыль к уменьшению.

БухСаша · 13.02.2015, 09:41

Цитата:

Сообщение от LiGro

еще у вас за полугодие стр 280=11948
стр 281=107534 ( это сумма 119482 складывается из стр 210 - стр 180 за полугодие)

201=95204 ( стр 180 за полугодие, так как у вас за полугодие прибыль к уменьшению)
стр 280=2823
стр 281=25411 ( сумма 28234 складывается из строк 210-180 за 9 месяцев) опят таки у вас прибыль к уменьшению.

да, такие цифры и у меня вышли. спасибо Вам огромное!!! я сомневалась в правильности своих расчетов, надо сейчас корректировки посдавать и за год сдать верную. а то тут до меня намудрили с этой прибылью.
еще раз спасибо!!!

Nata+ · 04.03.2015, 08:27

Подскажите пожалуйста,предприятие создано в июне 2014.Выручка превысила 1 млн в месяц в октябре 2014,3 млн в месяц в ноябре 2014.Когда надо переходить на уплату месячных авансовых платежей и как это отразить в декларации о прибыли за 2014?

LiGro · 04.03.2015, 09:03

Nata+, за 2014 год ничего не надо, вот если в 1 кв 15 года превысит 3 млн тогда со 2 квартала нужно переходить на уплату ежемесячных платежей авансовых и показать это в декларации за 1 квартал 2015 года.

Nata+ · 04.03.2015, 10:22

Цитата:

Сообщение от LiGro

Nata+, за 2014 год ничего не надо, вот если в 1 кв 15 года превысит 3 млн тогда со 2 квартала нужно переходить на уплату ежемесячных платежей авансовых и показать это в декларации за 1 квартал 2015 года.

Спасибо!! Т.е за 2014 я заполняю только стр.210(это квартальные за 9 мес),а стр.290 не заполняю? И еще-сравниваем,получается,только итоги квартала,а не месяца? А если превышу в 1 квартале-покажу за 1 кв.2015 в 290,а в 210-показать стр.290 за 9 мес.2014? Спасибо заранее, прошу снисходительности,я новичок

LiGro · 04.03.2015, 10:26

Цитата:

Сообщение от Nata+

Т.е за 2014 я заполняю только стр.210(это квартальные за 9 мес),

у вас заполняется 180 строка и соответственно 210 и 270,271 ( если к доплате).

Цитата:

Сообщение от Nata+

итоги квартала,а не месяца?

обычно так и сравнивают.

Цитата:

Сообщение от Nata+

А если превышу в 1 квартале-покажу за 1 кв.2015 в 290,а в 210-показать стр.290 за 9 мес.2014?

нет у вас если будет превышение вы заполняете стр 180, и стр 290 (они будут равны в 1 квартале)

Nata+ · 05.03.2015, 06:49

LIGro,спасибо Вам огромное!

Lydmil-ka · 19.04.2015, 22:32

Добрый день. Помогите разобраться.
2014г. 1кв =
стр.180 - 539,00 стр.190- 54,00 стр.200- 485,00
стр.270-54,00
стр.271- 485
2кв:
стр.180-686,00 стр.190-69,00 стр.200-617,00
стр.210-539,00 стр.220-54,00 стр.230-485,00
стр.270-15,00
стр.271-132,00
стр.290-147,00 стр.300-15,00 стр.310-132,00
3кв.:
стр.180-341,00 стр.190- 34,00 стр.200- 307,00
стр.210- 686,00 стр.220- 69,00 стр.230-617,00
стр.280-35,00 стр.281- 310,00
4кв.:
стр.180- 562,00 стр.190-56,00 стр.200-506,00
стр.210- 341,00 стр.220- 34,00 стр.230- 307,00
стр.270- 22,00 стр.271- 199,00
Верно-ли посчитано????
Проверьте меня пожалуйста. Доход до 10млн.руб.

LiGro · 20.04.2015, 10:49

Lydmil-ka, а в чем сомнения. Все правильно. Единственное зачем вы начисляете авансовые здесь

Цитата:

Сообщение от Lydmil-ka

стр.290-147,00 стр.300-15,00 стр.310-132,00

ведь выручка у вас не превышает 10 млн!! Надо убрать эти начисления.

Lydmil-ka · 20.04.2015, 20:36

Спасибо! Вот в этом и сомневалась. а на 1кв.2015г. в стр 210, 220, 230= что должно стоять?

LiGro · 21.04.2015, 08:39

Цитата:

Сообщение от Lydmil-ka

Спасибо! Вот в этом и сомневалась. а на 1кв.2015г. в стр 210, 220, 230= что должно стоять?

Ничего. Это во 2-м кВ появятся там цифры из строк 180.190 и 200 из 1 кВ 15 г.

jeny · 22.09.2015, 16:51

Добрый день! Подскажите правильно ли я понимаю: Организация зарегистрирована 07.05.2015г., за 2 кв-убыток, в 3 кв выручка 13 млн, возникает обязанность уплаты еж.авансовых платежей в 4 кв.2015. Расчет таков: стр 290 (9мес) = стр 180 (9мес) -стр 180 (полугод), у меня по строке 180 9 мес. 200 т.р, а строка 180 полугодие= "0", соответственно 200 000-0= 200 000 руб., в строку 290 за 9 мес попадает 200 000 руб., она же и строка 320( ав.платежи на 1 кв.2016г.) Верно ли я рассуждаю?

klk0808 · 25.01.2016, 13:53

LiGro, Добрый день!
Помогите разобраться с декларацией на прибыль за 9 мес 2015г. По моему нужно подать уточненку. Данные:
01.01.15-31.03.15-- деят-ти не было.
01.01.15-30.06.15- доход 2 337 989,00
стр.180- 3 632,00
01.01.15-30.09.15- 20 445 967,00
стр.180- 10 004,00 стр.210- 3632,00 стр.270-637,00 стр.271-5735,00 стр.290-не заполнена. Нужно заполнить стр.290 заплатить авансовые? Правильно ли?

23.01.2015, 11:14	#1
Наталья Громова статус: главный бухгалтер Регистрация: 23.11.2011 Сообщений: 518 Спасибо: 8	Re: Формулы для расчета декларации по прибыли. Спасибо большое.. Да меня что-то смутила строка 210 за 3 кв.. с 6 млн...

12.02.2015, 08:36	#3
БухСаша статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 12.02.2015 Сообщений: 22 Спасибо: 0	Re: Формулы для расчета декларации по прибыли. добрый день! подскажите пожалуйста!!! не могу разобраться. за полугодие строка 180 = 95204, тк у меня строка 180 за полугодие меньше 180 за 1-й кв, то в строке 290 за полугодие ставлю 0. вопрос по декларации за 9 мес. строка 180 = 66970. что ставить в строке 210? правильно ли я понимаю, что в моем случае 95204 (тк 210= 180+290 за полугодие?) здесь строка 210 за первый квартал никак не учитывается? и еще, у меня опять 180 за 9 мес меньше 180 за полугодие. значит 290 опять 0?

12.02.2015, 11:46	#4
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Формулы для расчета декларации по прибыли. БухСаша, а вы что авансовые ежемесячные платежи делаете?? У вас выручка лимит превысила?? __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

12.02.2015, 13:14	#5
БухСаша статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 12.02.2015 Сообщений: 22 Спасибо: 0	Re: Формулы для расчета декларации по прибыли. да, выручка у нас больше 10 миллионов за квартал

12.02.2015, 14:46	#6
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Формулы для расчета декларации по прибыли. БухСаша, ну если не сложно дайте все строчки вашей декларашки (1,2,3 кв) у вас 210 еще задействована. __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

13.02.2015, 07:35	#7
БухСаша статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 12.02.2015 Сообщений: 22 Спасибо: 0	Re: Формулы для расчета декларации по прибыли. 1й кв 2014 180 - 107343 210 - 0 (авансы не уплачивались до этого) 290 - 107343 полугодие 2014 180 - 95204 210 - 214686 (180+290 за 1й кв) 290 - 0 (180 за полугодие - 180 за 1-й кв меньше 0) тут получается сумма налога к уменьшению 9 месяцев 2014 180 - 66970 210 - 95204 ??? (вызывает вопрос) 290 - опять 0 (180 за 9 мес - 180 за полугодие меньше 0) тоже получается сумма налога к уменьшению

04.03.2015, 08:27	#10
Nata+ статус: бухгалтер Регистрация: 19.12.2014 Сообщений: 34 Спасибо: 4	Re: Формулы для расчета декларации по прибыли. Подскажите пожалуйста,предприятие создано в июне 2014.Выручка превысила 1 млн в месяц в октябре 2014,3 млн в месяц в ноябре 2014.Когда надо переходить на уплату месячных авансовых платежей и как это отразить в декларации о прибыли за 2014?

04.03.2015, 09:03	#11
LiGro Учусь все время Регистрация: 19.11.2011 Адрес: г.Ростов-на-Дону Сообщений: 10,518 Спасибо: 1,161	Re: Формулы для расчета декларации по прибыли. Nata+, за 2014 год ничего не надо, вот если в 1 кв 15 года превысит 3 млн тогда со 2 квартала нужно переходить на уплату ежемесячных платежей авансовых и показать это в декларации за 1 квартал 2015 года. __________________ Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.

05.03.2015, 06:49	#14
Nata+ статус: бухгалтер Регистрация: 19.12.2014 Сообщений: 34 Спасибо: 4	Re: Формулы для расчета декларации по прибыли. LIGro,спасибо Вам огромное!

19.04.2015, 22:32	#15
Lydmil-ka статус: старший бухгалтер Регистрация: 15.04.2009 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 166 Спасибо: 2	Re: Формулы для расчета декларации по прибыли. Добрый день. Помогите разобраться. 2014г. 1кв = стр.180 - 539,00 стр.190- 54,00 стр.200- 485,00 стр.270-54,00 стр.271- 485 2кв: стр.180-686,00 стр.190-69,00 стр.200-617,00 стр.210-539,00 стр.220-54,00 стр.230-485,00 стр.270-15,00 стр.271-132,00 стр.290-147,00 стр.300-15,00 стр.310-132,00 3кв.: стр.180-341,00 стр.190- 34,00 стр.200- 307,00 стр.210- 686,00 стр.220- 69,00 стр.230-617,00 стр.280-35,00 стр.281- 310,00 4кв.: стр.180- 562,00 стр.190-56,00 стр.200-506,00 стр.210- 341,00 стр.220- 34,00 стр.230- 307,00 стр.270- 22,00 стр.271- 199,00 Верно-ли посчитано???? Проверьте меня пожалуйста. Доход до 10млн.руб.

20.04.2015, 20:36	#17
Lydmil-ka статус: старший бухгалтер Регистрация: 15.04.2009 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 166 Спасибо: 2	Re: Формулы для расчета декларации по прибыли. Спасибо! Вот в этом и сомневалась. а на 1кв.2015г. в стр 210, 220, 230= что должно стоять?

22.09.2015, 16:51	#19
jeny статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 05.01.2010 Сообщений: 473 Спасибо: 1	Re: Формулы для расчета декларации по прибыли. Добрый день! Подскажите правильно ли я понимаю: Организация зарегистрирована 07.05.2015г., за 2 кв-убыток, в 3 кв выручка 13 млн, возникает обязанность уплаты еж.авансовых платежей в 4 кв.2015. Расчет таков: стр 290 (9мес) = стр 180 (9мес) -стр 180 (полугод), у меня по строке 180 9 мес. 200 т.р, а строка 180 полугодие= "0", соответственно 200 000-0= 200 000 руб., в строку 290 за 9 мес попадает 200 000 руб., она же и строка 320( ав.платежи на 1 кв.2016г.) Верно ли я рассуждаю?

25.01.2016, 13:53	#20
klk0808 статус: бухгалтер Регистрация: 10.02.2011 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 73 Спасибо: 1	Re: Формулы для расчета декларации по прибыли. LiGro, Добрый день! Помогите разобраться с декларацией на прибыль за 9 мес 2015г. По моему нужно подать уточненку. Данные: 01.01.15-31.03.15-- деят-ти не было. 01.01.15-30.06.15- доход 2 337 989,00 стр.180- 3 632,00 01.01.15-30.09.15- 20 445 967,00 стр.180- 10 004,00 стр.210- 3632,00 стр.270-637,00 стр.271-5735,00 стр.290-не заполнена. Нужно заполнить стр.290 заплатить авансовые? Правильно ли?

Опции темы	Поиск в этой теме
Версия для печати Отправить по электронной почте	Поиск в этой теме: Расширенный поиск
Опции просмотра
Линейный вид Комбинированный вид Древовидный вид

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Ежемесячные авансы по прибыли (составление декларации)	Елена_С	Общая система налогообложения (ОСНО)	13	23.10.2008 12:11
Заполнение расчета по ЕСН	StiLe	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	7	17.10.2008 10:19
Комиссия банка, как отразить в декларации по прибыли	Катюша	Общая система налогообложения (ОСНО)	1	12.07.2007 18:54
Новые декларации по НДС и прибыли	Наталья Михайловна	Общая система налогообложения (ОСНО)	5	30.05.2007 07:32
таблица расчета ГСМ	Анна	Общая система налогообложения (ОСНО)	2	24.08.2006 07:40