Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Б_С_К]

Сообщение от ГЛБ

только в ЗУП возможно?

только в ЗУПе

[ГЛБ]

Б_С_К, я поняла

[Ян@]

Сообщение от Louisa

Для того, чтобы закрыть месяц, я в документе начисление зарплаты ручной корректировкой выбрала субконто-ном. группу с моим объектом, это правильно, а то мне 1С выдает сообщение:

Louisa, в принципе это нормальное сообщение. Можно делать и так. Я предлагала через Операцию (бухгалтерский и налоговый учет) сделать перекидку Кт20 (без указания НГ) Дт20 НГ (столько, сколько нужно)
В итоге 20 без НГ должен быть закрыт в ноль.

[Louisa]

Сообщение от Ян@

Я предлагала через Операцию (бухгалтерский и налоговый учет) сделать перекидку Кт20 (без указания НГ) Дт20 НГ (столько, сколько нужно)

попробовала, 20 счет то закрывается, но закрытие месяца не дает сделать, пишет укажите НГ в документе Начисление зп и Начисление взносов. А если я поправляю в документе ручной корректировкой, то потом не могу сделать групповое проведение документов, когда мне это необходимо, доходит до начисления з/п и выдает ошибку(((((

[Ян@]

Да что-то про закрытие месяца я не подумала, что ругаться будет. Ну тогда в способах отражения з/пл укажи например "основная НГ" ... а потом так же как я и предлагала Операцией перекинуть сумму - только уже не с пустой НГ, а с "основная НГ"

[Сирина]

Подскажите пожалуйста уплаченные налоги НДС и прибыль надо отражать в операциях веденные в ручную? И как правильно оформить штрафы, что бы не висело на 99.09.

[Louisa]

Сообщение от Ян@

Да что-то про закрытие месяца я не подумала, что ругаться будет. Ну тогда в способах отражения з/пл укажи например "основная НГ" ... а потом так же как я и предлагала Операцией перекинуть сумму - только уже не с пустой НГ, а с "основная НГ"

так все отлично получается, но возникает другая проблема тогда налоги закрываются в основную НГ, а не на объект....В общем наверное есть два варианта:либо создавать бесконечное множество способов отражения з/п, либо закрывать ручными корректировками, но тогда не пользоваться групповым перепроведением.....

[Ян@]

Louisa, мдаа заморочка с твоими объектами) В принципе ничего страшного нет в том, что при групповом проведении выдается сообщение "движения отредактированы вручную ....". Это лишь значит, что она оставит их в том виде как ты сделала, а тебе это и надо.
Просто при запуске группового проведения не ставь галку "останавливать выполнение при ошибке", т.е. она запнется об этот документ, выдаст сообщение и дальше пойдет проводить остальные

[Среда]

Сообщение от Сирина

уплаченные налоги НДС и прибыль

отражаются в момент проведения уплаты

Сообщение от Сирина

как правильно оформить штрафы, что бы не висело на 99.09.

начислением - вы их вешаете на этот счет, а уплатой - закрываете.

[ГЛБ]

Йожык, ей уже об этом в другой теме объясняют))

[Среда]

ну и славненько ))

[Louisa]

Сообщение от Ян@

не ставь галку "останавливать выполнение при ошибке", т.е. она запнется об этот документ,

запинается и останваливается, даже если галка не стоит, да и ладно фиг с ним, объектов у меня немного, справлюсь у меня теперь другой вопрос, закрыла месяц, проверяю оборотно-сальдовую, у меня по сч90.01-выручка разница по б\у и н\у, так должно быть или это у меня где-то что-то не так?

[Ян@]

Louisa, это нормально, разница должна быть на сумму НДС (по сч.90.03)

[Louisa]

Сообщение от Ян@

разница должна быть на сумму НДС (по сч.90.03)

ага, уже сама поняла

[Louisa]

У меня еще один ступор-а если в месяце у меня нет объектов, получаетчя, что незавершенка, а как мне тогда закрытие проводить, он же хочет в начислении НГ увидеть?

[LiGro]

Louisa, лично для меня (что есть НГ)

[Louisa]

LiGro, не поняла.....

[LiGro]

Louisa, .

Сообщение от Louisa

он же хочет в начислении НГ увидеть?

[Louisa]

LiGro, т,к, у меня разные объекты, то в способах отражения з/п на 20сч я не указываю номенклатурную группу, а потом когда делаю начисление з/п, то вручную ставлю НГ с наименованием того объекта, который сдан в месяце начисления з/п. И тогда при закрытии месяца 20 счет закрывается, а вот если начисляю з/п, а объетов закрытых нет, то не знаю какую НГ выбрать при начислении, а если ничего не выбирать, то закрытие не проведется, т.к. программа не знает, куда закрывать расходы по основному производству

[Ян@]

Louisa, т.е. даже не известно над каким объектом работали? может в таких месяцах и указать например "НЗП" или "основная", в общем любая - чисто чтобы на ней завис остаток на конец месяца. А когда будут сданы объекты уже перенесешь на нужную НГ