ИП, ЕНВД, 6%

[Lem@n]

Сообщение от Бухгалтерша

Вопрос в тему аренды у ФЛ.

В договоре прописано 10 000 рублей ставка аренды в месяц и именно эту сумму он и хочет получать, то есть то что за него платит арендатор (НДФЛ), его не волнует.

Как верно прописать в договоре?
Писать что ставка в месяц 11 494
Это 10 000 и 1494 НДФЛ

Да, стоимость аренды в договоре будет тогда 11494, ну или 11495.

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

Скажите а декабрь месяц без патента, все продажи пойдут в доход по 6%, так?

Да. Если было заявление на УСН доходы.

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

Да. Если было заявление на УСН доходы.

У ИП изначально было УСН доходы 6 %.
Теперь он открывает магазин - с 01 01 2024 будет патент. А сейчас на магазин тоде отдельно нужно подавать уведомление на декабрь УСН доходы 6% Или достаточно того что у него уже есть УСН?

[Среда]

Валерия,
А подумать?
ИП на УСН. Вёл какую-то деятельность.
Открывает новый вид деятельности и заявляет что будет по этому виду на ПСН.
А потом Вы спрашиваете

Сообщение от Валерия

А сейчас на магазин тоде отдельно нужно подавать уведомление на декабрь УСН доходы 6%

Подадите - и будет у Вас УСН вместо ПСН. А ПСН отменят (или не выдадут или вообще запутаются...). Не бывает один вид деятельности на двух режимах одновременно.

И даже если бы ИП никогда не был на УСН и только вчера бы открылся вместе с магазинами и подал бы на них на патент, то ни на какой УСН подавать не нужно!

[Валерия]

Сообщение от Среда

Валерия,
А подумать?
ИП на УСН. Вёл какую-то деятельность.
Открывает новый вид деятельности и заявляет что будет по этому виду на ПСН.
А потом Вы спрашиваете

Подадите - и будет у Вас УСН вместо ПСН. А ПСН отменят (или не выдадут или вообще запутаются...). Не бывает один вид деятельности на двух режимах одновременно.

И даже если бы ИП никогда не был на УСН и только вчера бы открылся вместе с магазинами и подал бы на них на патент, то ни на какой УСН подавать не нужно!

вид деятельности такси УСН доходы 6%
вил деятельности розничная торговля патент

[Валерия]

Всем привет. Скажите пожалуйста, какие отчеты нужно сдавать по продуктовому магазину .
Подключены ЕГАИС, Меркурий и Честный знак.
Есть директор, кассир, продавец
Арендная плата за помещение оплачивается физическому лицу наличными, когда ФЛ предоставляет платежку по уплате НДФЛ, то мы должны компенсировать НДФЛ уплаченный в размере 13% ФЛ
с 01 01 2024 на патенте.

[ptihka]

Сообщение от Валерия

Всем привет. Скажите пожалуйста, какие отчеты нужно сдавать по продуктовому магазину .
Подключены ЕГАИС, Меркурий и Честный знак.
Есть директор, кассир, продавец
Арендная плата за помещение оплачивается физическому лицу наличными, когда ФЛ предоставляет платежку по уплате НДФЛ, то мы должны компенсировать НДФЛ уплаченный в размере 13% ФЛ
с 01 01 2024 на патенте.

Что значит "компенсировать НДФЛ уплаченный в размере 13% ФЛ"? Так-то вы являетесь налоговым агентом по НДФЛ, поэтому удерживаете и уплачиваете НДФЛ из арендной платы.
У Вашего продуктового магазина какое налогообложение?
За работников надо будет сдать 6-НДФЛ, персонифиц. сведения, ЕФС-1 (ФСС), РСВ.
Если торгуете пивом или крепким алкоголем, то отчитайтесь в РосРАР, сдайте алкогольную декларацию.

[Валерия]

Сообщение от ptihka

Что значит "компенсировать НДФЛ уплаченный в размере 13% ФЛ"? Так-то вы являетесь налоговым агентом по НДФЛ, поэтому удерживаете и уплачиваете НДФЛ из арендной платы.
У Вашего продуктового магазина какое налогообложение?
За работников надо будет сдать 6-НДФЛ, персонифиц. сведения, ЕФС-1 (ФСС), РСВ.
Если торгуете пивом или крепким алкоголем, то отчитайтесь в РосРАР, сдайте алкогольную декларацию.

Сейчас скину фрагмент договора. Посмотрите пожалуйста

[MarinaAnna]

В договоре аренды нужно прописать сумму арендной платы 229885, НДФЛ перечисляет арендатор, как налоговый агент в сумме 29885 руб, на арендодателю перечисляется сумма за минусом НДФЛ 200000 руб.
Соответственно юр лицо перечисляет в бюджет как налоговый агент сумму НДФЛ, и все вытекающие из этого, т.е. сдает 6НДФЛ.
Так как договор аренды нежилого помещения с физ лицом, является имущественным договором, Для правильного отражения указанной операции в 6-НДФЛ нужно ввести документ «Операция учета НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры).

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

В договоре аренды нужно прописать сумму арендной платы 229885, НДФЛ перечисляет арендатор, как налоговый агент в сумме 29885 руб, на арендодателю перечисляется сумма за минусом НДФЛ 200000 руб.
Соответственно юр лицо перечисляет в бюджет как налоговый агент сумму НДФЛ, и все вытекающие из этого, т.е. сдает 6НДФЛ.
Так как договор аренды нежилого помещения с физ лицом, является имущественным договором, Для правильного отражения указанной операции в 6-НДФЛ нужно ввести документ «Операция учета НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры).

Спасибо!

[MarinaAnna]

Валерия, Нужно еще от него каждый раз, когда вы ему выдаете наличные деньги, от него нужно какое-то подтверждение о том, что он получил такую-то сумму за такой то месяц, а то потом как вы будете доказывать, что арендную плату вы заплатили ? Он это должен же как то подтвердить, может быть РКО от вас, а он должен расписаться, что получил деньги.

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

Валерия, Нужно еще от него каждый раз, когда вы ему выдаете наличные деньги, от него нужно какое-то подтверждение о том, что он получил такую-то сумму за такой то месяц, а то потом как вы будете доказывать, что арендную плату вы заплатили ? Он это должен же как то подтвердить, может быть РКО от вас, а он должен расписаться, что получил деньги.

Расходный кассовый ордер распечатаю, отдам в магазин, буду просить что бы подписывали. Договор аренды, тоже попрошу изменить этот пункт. Предлагают работу бухгалтера, боюсь что не потяну. Честный знак, Меркурий, ЕГАИС - это все бухглатер должен проводить через эти площадки? Или товаровед? Сколько можно можно попросит за работу бухгалтером удаленно и что будет входить в мои обязанности?

[ptihka]

Сообщение от Валерия

...Честный знак, Меркурий, ЕГАИС - это все бухглатер должен проводить через эти площадки?

Это не сложно.

Сообщение от Валерия

Или товаровед? Сколько можно попросит за работу бухгалтером удаленно и что будет входить в мои обязанности?

Это уже как сами установите, но так-то товаровед.

[Валерия]

Сообщение от ptihka

Это не сложно.

Это уже как сами установите, но так-то товаровед.

Спасибо! А зарплату какую можно попросить? Примерно

[Lem@n]

Сообщение от Валерия

Спасибо! А зарплату какую можно попросить? Примерно

Все зависит от вменяемых обязанностей, ну и с поправкой на Москву!

[MarinaAnna]

Наверное еще и уведомление в налоговую нужно отправлять, вы же не просто так будете перечислять НДФЛ на ЕНС. каким то документом это должно подтверждаться, что НДФЛ начислен и перечислен.

[Валерия]

Сообщение от MarinaAnna

Наверное еще и уведомление в налоговую нужно отправлять, вы же не просто так будете перечислять НДФЛ на ЕНС. каким то документом это должно подтверждаться, что НДФЛ начислен и перечислен.

В 2023 году я ни разу не отправляла уведомлений. Ни по ИП , ни по ООО.
По ИП наверное можно было не отправлять. Платежки со статусом 02.
А по ООО страховые взносы и НДФЛ не отправляла и транспортный налоги не заплатила авансовые.

[Lem@n]

Сообщение от Валерия

Расходный кассовый ордер распечатаю, отдам в магазин, буду просить что бы подписывали. Договор аренды, тоже попрошу изменить этот пункт. Предлагают работу бухгалтера, боюсь что не потяну. Честный знак, Меркурий, ЕГАИС - это все бухглатер должен проводить через эти площадки?

Там все автоматизировано! Мы, например, работаем в Контуре. В программе работает оператор и завмаг. Я только для себя скачиваю из Контура нужные данные, формирую там же и отправляю алкодекларации. Декларация формируется несколькими нажатиями на клавиатуре!
Работаю дистанционно, вхожу и работаю в этой программе через интернет. А дома веду учет в 1-С .

[Валерия]

Сообщение от Lem@n

Там все автоматизировано! Мы, например, работаем в Контуре. В программе работает оператор и завмаг. Я только для себя скачиваю из Контура нужные данные, формирую там же и отправляю алкодекларации. Декларация формируется несколькими нажатиями на клавиатуре!
Работаю дистанционно, вхожу и работаю в этой программе через интернет. А дома веду учет в 1-С .

Привязала все к СБИСу, программа тоже через СБИС Розничная торговля.
Закупают мясов, пиво, молочку и продукты питания, магазин в МО. 120 кв м. Место кассира и комната для директора. товароведа. Дома работаю. Сколько мне сказать ЗП не знаю. Подскажите пожалуйста, хотя бы примерно расценки

[Lem@n]

Сообщение от ptihka

Это уже как сами установите, но так-то товаровед.

Сейчас еще есть где-то товароведы (не считая крупные сети)?