Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

[Entry]

Контрагент - страна обязательно верно в карточке. РУ не нужен. Про УТ ничего не знаю :(

[Mila_smile]

Добрый день, отгрузили товар в Беларусь через транспортную вчера, подскажите ни в ТОРГ-12 ни в с/ф не поставила коды ТН ВЭД - только ГТД (так как из Китая товар) - это серьезная ошибка?

[Entry]

Mila_smile, да, обязаны в СФ код ТНВЭД ставить при экспорте в ЕАЭС. Переделывайте. А вот ваш ГТД никому не нужен там.

[Mila_smile]

и как быть если транспортная уехала? Может кто-то сталкивался?

[Mila_smile]

можно же клиенту по эл. отправить?

[Entry]

Замените и все, курьерской службой. Им же оригинал нужен. И ТОРГ-12 им тоже не нужна особо, обязателен только СФ.

[Mila_smile]

Entry, подскажите, пожалуйста, у меня несырьевой товар (зеркала и картины),не подлежат обязательной сертификации. поставила в стр 1а прочерки, все равно нужны коды -? как в этих случаях, досылать с/ф эл. или по почте? Там же печать не ставится покупателя

[Entry]

Не знаю строки СФ наизусть. Как оформлять и что нужно - все есть в Постановление №1137 и в Протоколе ЕАЭС, приложение №18.
Какая разница сырьевой или нет, правила оформления документов в ЕАЭС - едины.
Подтверждаете по разному, а на документы не влияет сырьевой или нет.
У покупателя должен быть оригинал корректного документа.
Если у вас ЭДО, то электронно, если на бумаге обмениваетесь, то значит - почта, курьер и т.д.

[mplatonov241290]

интересно

[Mila_smile]

Добрый вечер, подскажите пожалуйста, в 4 кв. прошла реализация в Беларусь, в 4 кв. я конечно еще не могу подтвердить 0% НДС. Я правильно понимаю, что декларации по НДС и на прибыль будут разница на сумму реализации? Если да, Вы подавали сами пояснение с декларацией или ждали пока налоговая пришлет требование?

[АннаН]

Mila_smile, почему конечно не можете? если покупатель вам заявление представил, то можете, но не обязаны
Если не представил, то не можете.
Сразу никакие пояснения давать не надо, вам не к чему давать пояснения. Придет требование - напишите, не придет - не напишите.
У меня разница есть каждый квартал, т.к. много экспорта, но спрашивают не каждый квартал

[Mila_smile]

АннаН, в декабре только отправили, поэтому еще доков нет. В 1с я пропустила подтверждение 0 ставки%. Подтверждаю в том кв. котором весь пакет готов?
Спасибо, первый раз столкнулась. Думаю спрошу у бухгалтеров)

[АннаН]

Mila_smile, если Вы точно знаете, что весь товар проданный на экспорт куплен у вас после 01.07.16, то можно никаких доп регистров учета не делать
На всякий случай, если товар куплен до 01.07.16, то ндс по нему придется восстановить.
Ну и если это не сырьевой товар. Говорим только о не сырьевом.
Подтвердить вы обязаны в течение 180 дней после отгрузки. Как получите заявление, в 1с создаете подтверждение 0%, заполняете автоматом (это важно), туда встанут все ваши отгрузки на экспорт не подтвержденные, оставляете там те, которые подтверждаете в этот момент. Далее делаете запись книги покупок (только если товар был приобретен до 01.07.16). И все. Потом при формировании декларации ндс за квартал, в котором подтвердите, внимательно проверьте раздел 4, там надо вручную код поправить будет, автоматом почему-то не тот встает. Далее прикладываете к декларации скан накладной, оплаты, договора, заявления. Вместо заявления можно сдавать перечень заявлений, но это актуально если у вас их много, если 1, то неважно

[Mila_smile]

АннаН, Доброе утро! 4 позиции из накладной проданных на экспорт я закупала у поставщика в 2015г.? Подскажите, что делать с ними, как в 1с это правильно отразить товар не сырьевой. У меня в 1 с не ведется раздельный учет, мне нужно поставить - "галку" раздельный учет? Восстанавливаю я в том отчетном периоде, в котором отгрузила товар - экспортеру?

[АннаН]

Mila_smile, если ндс по этому товару (2015) принимался к зачету, придется его восстановить
Я для учета экспорта делаю спец.регистр в экселе, в 1с к сожалению такого нет ((
Но проводки 1с все сделает сама, если установлен в настройках раздельный учет ндс
если не установлен может и не сделать, надо смотреть. Посмотрите проводки продажи, есть у вас там что-то по 19 счету?

[Mila_smile]

АннаН, а если эти 4 позиции были куплены в Китае (экспортная покупка)? На 19 сч. есть сумма для вычета. но за 15г. все уже учли и отразили в декларации.
я сейчас пробую вручную через регламентные операции - восстановление НДС, я дату должна поставить реализации? или позже?

[АннаН]

Mila_smile, а в самой реализации ндс не восстановился? точно, проверили?
при раздельном учете все восстанавливается само
неважно импорт это был или куплено в россии

[Mila_smile]

АннаН, мы не вели раздельный учет, это первая экспортная операция в конце года, и не факт, что будут еще, если я поставлю галку раздельного учета, тогда придется весь год перепроводить?

[АннаН]

Mila_smile, вы сначала просто посмотрите проводки, может там и так все есть
Вы же мне не говорите, смотрели вы или нет ))) Или вы проверили и проводок по 19 сч нет в реализации?

[Mila_smile]

АннаН, нет, нету(( В реализации тоже в проводках посмотрела
Я правильно понимаю, я должна восстановить в том кв. (т.е. в 4 кв 2018) в котором отгрузила на экспорт в Беларусь?