ИП, ЕНВД, 6%

[Валерия]

Сообщение от Вес`на

считаете налог за полугодие, вычитаете из него налог за 1кв., получившуюся сумму в бюджет не платите

Получается за полугодие я оплачиваю сумму в бюджет по итогам 1го квартала, так?

Когда платить налоги за 9 мес, то второй квартал, я тоже исключаю и оплачиваю за 1 квартал и 3 квартал, правильно?

[Вес`на]

Сообщение от Валерия

Весна привет.
А где можно скачать разные бухгалтеские бланки-
Счет фактуру и такой же акт.
В ексель или ворд. Автозаполнение.

Валерия, есть программа бесплатная Бизнес Пак называется. Скачайте и заполняйте в ней все что вам нужно

[Валерия]

Сообщение от Вес`на

Валерия, есть программа бесплатная Бизнес Пак называется. Скачайте и заполняйте в ней все что вам нужно

Отдельное спасибо! Вот что значит перерыв в работе, вообще потерялась.

[Вес`на]

Сообщение от Валерия

как мне правильно и с какой периодичностью нужно заполнять книгу учета доходов по ИП, 6%, такси?

правильно учитывать выручку ежедневно, в том порядке, в котором она поступает на р/счет, с учетом удержания агрегатора. Оно же наверное видно не только в ежемесячном акте, но и в ЛК

[Валерия]

Сообщение от Вес`на

правильно учитывать выручку ежедневно, в том порядке, в котором она поступает на р/счет, с учетом удержания агрегатора. Оно же наверное видно не только в ежемесячном акте, но и в ЛК

Спасибо! Так значит я плачу 6% с выручки которая поступает на расчетный счет (т.е вырука от клиента - рекламные расходы) а не 100% доход по отчету от Яндекс агрегатора?
Можете посмотреть вл файл пожалуйста
441 588,20р - это то, что Яндкс таски получил от пассажиров на свой расчетный счет в итоге за июль 2020г
176 440,31р - это то, что Яндекс такси ежедневно в течение месяца переводит на расчетный счет ИП.

В книгу доходов я ежедневно заношу ... в итоге 176 440,31р. Так?
А 6% в НД что является базой для обложения 6%
441 588,20 р ЗЕЛЕНЫЙ цвет, яндекс такси получает на свой рас счет
или
176 440,31 р СИНИЙ цвет, то что ИП получает от Яндекса на свой рас счет

[Валерия]

Сообщение от Вес`на

правильно учитывать выручку ежедневно, в том порядке, в котором она поступает на р/счет, с учетом удержания агрегатора. Оно же наверное видно не только в ежемесячном акте, но и в ЛК

Т.е в книгу доходов попадают ежедневно суммы не из поступлений на расчетный счет ИП, а из ЛК яндекса агрегатора нужно брать данные?

[Вес`на]

Сообщение от Валерия

Т.е в книгу доходов попадают ежедневно суммы не из поступлений на расчетный счет ИП, а из ЛК яндекса агрегатора нужно брать данные?

в н/о доход идет выручка полностью, а не только то, что приходит на р/счет. У вас нет расходов, т.к. объект налогообложения Доходы. Поэтому да, полная выручка в агрегаторе

[Валерия]

Сообщение от Вес`на

в н/о доход идет выручка полностью, а не только то, что приходит на р/счет. У вас нет расходов, т.к. объект налогообложения Доходы. Поэтому да, полная выручка в агрегаторе

С доходом я разобралась.
Отражаю в книге учета доходов (и расходов) всю выручку по отчету от Яндекс Агрегатора.

Еще у меня вопрос по работникам. И опять же в связи с этим - по доходу ИП.

ИП с работниками или без работников?
У ИП есть таксопарк, примерно человек 50-100.
Документы на машину такси ИП- в частной собственности ИП и лизинг, а так же машины в собственности других водителей.

По отчету от Яндекс агрегатора доход в год составляет 12 млн р
Расходы на рекламу минус 7 млн р
Оборот по банковским выпискам 5 млн р (12-7)
Доходы по данным декларации по УСН - (не 12 мллн и не 5 млн) а 1 млн р.

Можно ли считать так, что основным видом деятельности ИП вявляется деятельность агента- парнтера Яндекс такси, т.е ИП является агентом водителей и передает им информацию о наличии заказов в рамках сервиса заказа Яндекс такси.

И денежные средства которые он получал от Яндекс такси (12 млн р/ 5 млн р) ИП переводил водителям по агентским договорам.

По расчетному счету видно, что деньги не снимались, а переводились водителям.

Т.о. полученные ИП денежные средства, не являются доходом ИП, он не расходовал их а перечислял водителям.

И ИП как агент обязан уплачивать налог только с суммы своего агентского вознаграждения, т.е. с 1 млн р.

[Валерия]

Т.е. можно ли сказать, что в книгу учета доходов ИП попадает только агентское вознаграждение в размере 1 млн р.

И численность таксопарка показать не 50-100 чел, а например 10 чел.
По банковским выпискам идут переводы на транзитные счета, КИВИ и тд итп - т.е. не понятно какие водители снимали деньги.

Еще у ИП в этот период был патент.

[Вес`на]

В принципе, думаю не будет существенным нарушением, если выручка будет учитываться по дате поступления денег на р/счет. А последним днем месяца в КУДиР будет делаться запись о доходе в сумме удержания агрегатором основанием будет полученный акт. Думаю я так и стала бы отражать

[Валерия]

Сообщение от Вес`на

В принципе, думаю не будет существенным нарушением, если выручка будет учитываться по дате поступления денег на р/счет. А последним днем месяца в КУДиР будет делаться запись о доходе в сумме удержания агрегатором основанием будет полученный акт. Думаю я так и стала бы отражать

Да спасибо, последним днем месяца, буду отражать разницу а вернее сумму удержанных рекламных расходов.

[Валерия]

Сообщение от Вес`на

В принципе, думаю не будет существенным нарушением, если выручка будет учитываться по дате поступления денег на р/счет. А последним днем месяца в КУДиР будет делаться запись о доходе в сумме удержания агрегатором основанием будет полученный акт. Думаю я так и стала бы отражать

Скажите пожалуйста как мне заполнить книгу доходов если у меня в поступлениях на расчетный счет сидят деньги других водителей, а мой доход только вознаградение согласно актов по агентским договорам. И доход самого ИП идет в доход 100%

[Валерия]

Всем привет! Скажите пожалуйста УЦ "Калуга Астрал" и "СБИС ЭО-Базовый, ИП" сильно отличаются друг от друга? Они предназначены для одного и того же? Или выполняют разные функции?

[Валерия]

Скажите, я сейчас в первую очередь должна заплатить за 1ый и 3й кварталы 2020г
Страховые взносы ОПС
Страховые взносы ОМС
А в конце года уменьшу этими платежами налог на доходы 6%? Или сейчас тоже нужно платить налог 6%?

[ptihka]

Сообщение от Валерия

Скажите, я сейчас в первую очередь должна заплатить за 1ый и 3й кварталы 2020г
Страховые взносы ОПС
Страховые взносы ОМС...
А в конце года уменьшу этими платежами налог на доходы 6%? Или сейчас тоже нужно платить налог 6%?

Сейчас нужно уплатить аванс по УСН за 9 мес. 2020г., т.е. за 3 квартал 2020г.

[Валерия]

Сообщение от ptihka

Сейчас нужно уплатить аванс по УСН за 9 мес. 2020г., т.е. за 3 квартал 2020г.

Если наш ИП входит по основному ОКВЭД в список пострадавших отраслей, можно не платить налог по УСН исчисленный за 2кв.

Значит медицинский и пенсионный я оплачиваю за 9 мес.
А УСН а 9 мес минут второй квартал.
Так?

[ptihka]

Сообщение от Валерия

...А УСН за 9 мес. минус второй квартал.
Так?

Так

[Вес`на]

Сообщение от Валерия

Получается за полугодие я оплачиваю сумму в бюджет по итогам 1го квартала, так?

если не уплатили за 1кв. по сроку 25.04, то да, оплачиваете по сроку 26.10, вместе с авансом за 3кв. За второй квартал ничего не платите. Т.е.

Сообщение от Валерия

УСН за 9 мес минут второй квартал

[Валерия]

Сообщение от Вес`на

если не уплатили за 1кв. по сроку 25.04, то да, оплачиваете по сроку 26.10, вместе с авансом за 3кв. За второй квартал ничего не платите. Т.е.

Оплатила сегодня 2 платежки страховые взносы - пенсионный и медицинский за 1 кв 20г. (Ура!)
А авансовые платеж на УСН не платила.

Я могу УСН заплатить меньше на сумму страховых взносов за 1 кв 20г?
Не могу понять как УСН можно не доплатить на сумму страховых взносов или это только можно единожды сделать по итогам всего 2020 года ?

[Вес`на]

Сообщение от Валерия

Значит медицинский и пенсионный я оплачиваю за 9 мес.

у "пострадавших" фиксированные платежи тоже уменьшены, имейте в виду