Расходы ООО на УСН

[Вес`на]

Можно. Электронный кассовый чек онлайн-кассы приравнивается к бумажному и передается покупателю по определенным законом правилам

[Бухгалтерша]

Вопрос.
ООО на УСН 15% купило ОС стоимостью 100 000,00 в марте месяце. Оприходовано и оплачено в марте.
При закрытии 1-го квартала у меня в книгу ДиР встала сумма в расходы равная 1/4 от сумма ОС, т.е. 25 000.
Это верно? Т.е. списано равномерно в НУ в течение года?

А в БУ будет списываться в зависимости от срока использования? Например, 3 года, значит 100 000/(3*12)

[Вес`на]

Да, все верно. В расходы сумма ежеквартально будет списываться по 1/4. В б/у через амортизацию в течении срока полезного использования, который установили

[Бухгалтерша]

Спасибо, а то в первый раз имею дело с ОС на УСН 15% ))

[зверок]

добрый день! а если купили ОС ( и оплатили) в декабре прошлого года, на учет поставили в январе 2020 - на расходы когда учесть можно? В этом году ежеквартально равными долями?

[herolina]

Гуру дорогие. Подскажите "Чайнику".
ООО на УСН "Доходы-расходы".
Как настроить учетную политику и где поставить галочки, какие счета подвязать, чтобы Оплата труда и Страховые пошли в расходы?
У меня никак не хочет уменьшаться налогооблагаемая база. Что-то я намудрила в настройках.
1с 8.3

[Вес`на]

Если ввели в эксплуатацию в этом году, да. Можно было ввод в эксплкатацию сделать в декабре и принять в расходы единовременно всю сумму 31.12.19

[MarinaAnna]

Lisa-Mari, А оплатил клиент сколько ?

[Lisa-Mari]

Подскажите, что делать в такой ситуации: в 2019 году выставили акт на условно 5 тысяч. Клиент долго не платил. И акта подписанного с их стороны тоже нет - они тупо не вернули. А сейчас дирики договорились, что типа этого акта нет - платить клиент не будет. Как удалить этот акт? Это же 2019 год. Что делать-то? (блин, прям бешусь от таких вот договоренностей, хорошо хоть нет НДС).

[ptihka]

Сообщение от Lisa-Mari

...в 2019 году выставили акт на условно 5 тысяч. Клиент долго не платил... А сейчас дирики договорились, что типа этого акта нет - платить клиент не будет. Как удалить этот акт? Это же 2019 год. Что делать-то?

Удалить и забыть, т.к. при УСН кассовый метод применяете - нет оплаты, нет и дохода.

[Lisa-Mari]

Сообщение от ptihka

Удалить и забыть, т.к. при УСН кассовый метод применяете - нет оплаты, нет и дохода.

Но по бухучету акт ведь прошел , как же я его могу просто удалить. 2019 год трогать не могу уже.

[ptihka]

Сообщение от Lisa-Mari

Но по бухучету акт ведь прошел , как же я его могу просто удалить. 2019 год трогать не могу уже.

Если цена вопроса 5 тыр, то не очень-то и исказится учет... ИМХО

[BMK]

Составьте справку, что клиент акт не подписал и работу не принимает. Отсторнируйте реализацию текущим годом.

[Lisa-Mari]

Сообщение от BMK

Составьте справку, что клиент акт не подписал и работу не принимает. Отсторнируйте реализацию текущим годом.

Подскажите, как это сделать? Через документ Корректировка реализации? Поставить ноль, тогда в оборотке их долг закроется и проводка будет Дт 91.02 Кт 62.01. Так?

[Среда]

Сообщение от Lisa-Mari

как это сделать?

справку - буквами на клавиатуре в ворде напечатать

сторно реализации лучше пожалуй через форму документов введённых вручную, выбрав там нужный документ

[Lisa-Mari]

Сообщение от Среда

справку - буквами на клавиатуре в ворде напечатать

сторно реализации лучше пожалуй через форму документов введённых вручную, выбрав там нужный документ

Спасибо! Век живи - век учись. Впервые сторнировала реализацию.

[MarinaAnna]

Сообщение от BMK

Отсторнируйте реализацию текущим годом.

Через операции введенные вручную отсторнируйте, делайте текущим годом, когда узнали об этом, делаете проводку такую же как и была раньше при реализации, только сумму пропишите со знаком минус.
В проводке выбираете этого контрика, договор с ним и находите реализацию ту, которая была, и сумму ставите со знаком минус, она будет красным.
Раньше было Дт 62.1 Кт 90.01 = 5000 руб
Теперь будет Дт 62.1 Кт 90.01 = -5000 руб.

[Lisa-Mari]

А если ситуация немного иная: акт был на 30 тысяч, оплатили они 25, так посчитали, что именно такая сумма должна быть. Акт не подписывали. Сейчас дирик говорит - хрен с ними пусть 25 - исправь у себя в программе. Как в проге мне уменьшить на 5 тысяч? Сделать сторно этого документа только на 5 тысяч или же сделать корректировку реализации на 5 тысяч? Получается, если сторнировать - я же не полностью весь документ сторнирую, а только его часть.. Грубо говоря, суть моего вопроса: сторно можно делать только всего документа полностью на полную сумму или и на часть суммы тоже можно?

[Lisa-Mari]

Сообщение от Lisa-Mari

А если ситуация немного иная: акт был на 30 тысяч, оплатили они 25, так посчитали, что именно такая сумма должна быть. Акт не подписывали. Сейчас дирик говорит - хрен с ними пусть 25 - исправь у себя в программе. Как в проге мне уменьшить на 5 тысяч? Сделать сторно этого документа только на 5 тысяч или же сделать корректировку реализации на 5 тысяч? Получается, если сторнировать - я же не полностью весь документ сторнирую, а только его часть.. Грубо говоря, суть моего вопроса: сторно можно делать только всего документа полностью на полную сумму или и на часть суммы тоже можно?

Ребятки, жду ответа на вопрос))))

[Бухгалтерша]

Сообщение от Lisa-Mari

Ребятки, жду ответа на вопрос))))

Проведите сторно документа и посмотрите. Так быстрее будет, чем нас ждать))
Насколько помню, сторно - это весь документ будет сминусован, т.е. было у вас 30, станет - 30.