Хочу освоить ОСНО

[Louisa]

девочки, а если есть время, гляньте мою оборотку, не могу сообразить по счетам 91.02, 91.09, у меня там висят суммы-услуги банков и оплата благотворительной помощи, мне надо, чтобы услуги попали в расходы по прибыли, а благотворительность на непринимемые расходы, я не разберусь как они легли. И по 99 счету у меня по дебету разница между б\у и н\у на сумму исчисленного налога на прибыль, так должно быть?

[LiGro]

Louisa, так у тебя услуги банка и попадают в расходы видишь попали в ДТ91,2, а потом из КТ 91,09 попадают на 99 счет (по идее) А где оплата благотоворительной помощи, и еще обрати внимание на счет 62,02 у тебя там прошли обороты и висит остаток а вот 76 АВ у тебя нет! Ведь если была предоплата то надо выставлять с/ф на аванс!

[LiGro]

Louisa, попробуй сформировать декларацию по налогу на прибыль, что у тебя там будет и потом сверим что не идет!

[Louisa]

Сообщение от LiGro

А где оплата благотоворительной помощи,

я ее так же относила бухсправкой на 91.02, но как сделать, чтобы она не входила в расходы по прибыли?

Сообщение от LiGro

счет 62,02 у тебя там прошли обороты и висит остаток а вот 76 АВ у тебя нет! Ведь если была предоплата то надо выставлять с/ф на аванс!

да это суммы, перешедшие с прошлого года, когда была упрощенка, ты сама недавно говорила, что авансовые можно не выставлять и я с Аландой согласились

[Наташа)]

Сообщение от Louisa

я ее так же относила бухсправкой на 91.02, но как сделать, чтобы она не входила в расходы по прибыли?

зайди в Бух. справку, к счету 91.02 нажми Субконто 1 и там посмотри, справа стоит или не стоит галочка "Принятие к НУ", сними галку.

[Louisa]

Наташа), галку я там не ставила, но выбрала вид доходов и расходов-прочие косвенные расходы, наверное надо было что-то другое выбрать?

[Аланда]

Сообщение от Louisa

авансовые можно не выставлять и я с Аландой согласились

А я вот теперь всерьез призадумаласьДействительно,для того,чтобы 76АВ правильно формировался,на все суммы ,которые проходят через 62,2 должны быть счета -фактуры на аванс.......или их нужно провести через 62.1.......что не совсем правильно,но если отгрузка прошла в этом квартале,то и начислится НДС по реализации,налоговая база не пострадает

[Louisa]

Аланда, конечно и для налоговой такой вариант краше, но.....я рискнула, сумма небольшая, НДС уже сдан, переделывать не хочу

[Наташа)]

Сообщение от Louisa

галку я там не ставила, но выбрала вид доходов и расходов-прочие косвенные расходы,

у меня Прочие косвенные расходы принимаются к НУ, посмотри внимательнее, может у тебя там галка все-таки стоит? Если стоит, то предлагаю тебе скопировать этот вид расхода и убрать галку, чтобы он не принимался в НУ.

[LiGro]

Аланда, согласна, лучше через 62,1 поставить,, будет краше, если вдруг ТТТ налоговая запросит обороты по счетам там все будет красиво, а если увидят 62,02 то попросят объяснения почему не выставлялся с/ф на аванс!

[glad]

LiGro, какая у тебя аватарка хорошая, так и захотелось под пальмочку

А я вот теперь всерьез призадумаласьДействительно,для того,чтобы 76АВ правильно формировался,на все суммы ,которые проходят через 62,2 должны быть счета -фактуры на аванс.

вот и мне кажется, что если пропустишь сч-ф или выпишешь на остаток аванса на конец периода -76/Ав не будет правильно зачитываться. всегда выписываю на все авансы и зачитываю, соответственно.. а вы в целях экономии рабочего времени упрощаете? хотя вот спорный вопрос -упрощается-ли?

[Аланда]

Сообщение от Louisa

НДС уже сдан

Так он и не изменился бы,только лишние телодвижения были бы с авансовым счф и потом включением его в книгу покупок.Только вот 76 АВ вам будет трудно теперь проверять.

[Аланда]

Сообщение от LiGro

увидят 62,02 то попросят объяснения почему не выставлялся с/ф на аванс!

вот и я об этом подумалалучше на 62.1,наверно,все равно закроется по кварталу.

[Louisa]

Сообщение от Наташа)

у меня Прочие косвенные расходы принимаются к НУ, посмотри внимательнее, может у тебя там галка все-таки стоит? Если стоит, то предлагаю тебе скопировать этот вид расхода и убрать галку, чтобы он не принимался в НУ.

в общем по таким расходам должно быть расхождение в б\у и н\у, правильно? Я еще на такие непринимаемые отнесла ндс с авансовых, по которым неи с/ф, так?

Сообщение от LiGro

Аланда, согласна, лучше через 62,1 поставить,, будет краше, если вдруг ТТТ налоговая запросит обороты по счетам там все будет красиво, а если увидят 62,02 то попросят объяснения почему не выставлялся с/ф на аванс!

Сообщение от Аланда

Только вот 76 АВ вам будет трудно теперь проверять.

постараюсь в этом месяце все эти суммы закрыть

[Аланда]

Сообщение от Balyakina

вы в целях экономии рабочего времени упрощаете?

я не писала про упрощение или экономию временив данном конкретном случае речь шла об авансовых счетах-фактурах на платежи,которые были получены при УСН ,но организация перешла с этого года на ОСНО.

Сообщение от Balyakina

если пропустишь сч-ф или выпишешь на остаток аванса на конец периода -76/Ав не будет правильно зачитываться.

Конечно,нужно что-то одно,либо выписывать счета-фактуры на все полученные авансы,которые прошли через счет 62.2,либо не проводить поступления на счет 62.2..

[Louisa]

Сообщение от Аланда

либо не проводить поступления на счет 62.2..

в восьмерке автоматом авансы попадают на 62.02, это если ручной проводкой переносить, лучше конечно

Сообщение от Аланда

выписывать счета-фактуры на все полученные авансы,которые прошли через счет 62.2,

[Аланда]

Louisa, я не ошиблась,речь шла именно о счетах-фактурах на авансы,полученные в период применения УСН? а то складывается впечатление,что я ратую за невыписку счетов-фактур на авансы в принципе.

[LiGro]

Louisa, ты можешь исправить в воде начальных остатков убери 62,2 и поставь 62,1 у тебе декларация от этого не изменится! И все будет красиво уже в 1 квартале!

[LiGro]

Аланда, чот и я уже засомневалась о том ли мы здесь думаем, но я так поняла что это все таки авансы с УСНО!!

[Louisa]

Сообщение от Аланда

Louisa, я не ошиблась,речь шла именно о счетах-фактурах на авансы,полученные в период применения УСН?

ага, это я про восьмерку говорила вообще после вашего разговора с Balyakina,

Сообщение от LiGro

ты можешь исправить в воде начальных остатков убери 62,2 и поставь 62,1 у тебе декларация от этого не изменится! И все будет красиво уже в 1 квартале!

вот об этом я не подумала.....
еще раз спрошу

Сообщение от Louisa

И по 99 счету у меня по дебету разница между б\у и н\у на сумму исчисленного налога на прибыль, так должно быть?