Закрытие сч.26

[dlubov2011]

Добрый день. До сегодняшнего дня в фирме , которую я приняла ,не разу не было Закрытия месяца. я пытаюсь сейчас сделать Закрытие месяца с 01.01.2019 в ручную, но ничего не получается. Может посоветуйте как можно это сделать . Я делаю проводки Д 20 Кр26, но программа выдает ошибку,что нужно закрыть в том периоде ,где образовалась задолженность, но ведь до 01.01.2019 сдались все отчеты. Я боюсь заходить в другие периоды,Задолженность была в 2006 году. Что делать???

[Таинственная Незнакомка]

dlubov2011, не хочу вас огорчать, но программа 1С не любит ручное закрытие месяца.

тема перемещена в раздел автоматизация

[dlubov2011]

и что же делать?

[Таинственная Незнакомка]

Не знаю. Но я бы сделала копию базы и в ней закрыла все периоды автоматически, сравнила данные по ОСВ на 31.12.2018 и дальше уже принимала решения после анализа.

[glad]

А почему счет 26 на счёт 20-й закрываешь?

делается ведь проводка Дт 90/8 Кт 26

[glad]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

dlubov2011, не хочу вас огорчать, но программа 1С не любит ручное закрытие месяца.

Семёрка нормально воспринимает.

Опять-же -если нет выручки, то 26й не закроется -в этом случае закрываю в ручную.

В 8-ке всё автоматически, в ручную не пробовала.

[Ян@]

Cч.26 можно закрыть вручную, но только в том периоде, когда были отражены затраты по Дт.
Этот год вы не закроете пока будет висеть сальдо на 01.01.19
Согласна с Незнакомкой - на копии закрывать прошлые периоды и смотреть ...

[Среда]

Сообщение от glad

делается ведь проводка Дт 90/8 Кт 26

это в НУ
в БУ может быть и на 20й при производстве например.

[dlubov2011]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

Не знаю. Но я бы сделала копию базы и в ней закрыла все периоды автоматически, сравнила данные по ОСВ на 31.12.2018 и дальше уже принимала решения после анализа.

Делала уже .Оборотка не бьет после закрытия с 2006 года. У меня стоит 8,3. В 2,7 можно было сделать без проблем.

[Таинственная Незнакомка]

переформируйте отчетность, сравните с уже сданной...