Как начислять и пробивать НДС в чеках, если принципал на ОСНО, а агент на УСН?

[Фанатка]

Добрый день, подскажите, пожалуйста, у нас такая ситуация
Мы юрлицо, ООО на ОСНО, отгружаем покупателю, тоже юрлицу на ОСНО, товар через курьерскую компанию - платёжного агента, наложенным платежом (оплата наличными при получении заказа).
К примеру, товар на 2000 руб, в стоимость включена доставка
Мы выставляем покупателю счёт-фактуру на 2000 руб
Курьерская компания нам указывает в отчёте агента по этой доставке тоже 2000 руб

А покупателю бьёт чек, где выделен отдельно наш товар, и указана его стоимость 1800 руб, в том числе НДС
И отдельной строкой стоимость доставки 200 руб, как собственную услугу, без НДС

И у покупателя возникает вопрос, почему разный НДС в чеке и счёте-фактуре
Что делать?
Если менять счёт - фактуру на 1800, то налоговая может подумать на занижение базы

А требовать у агента, чтобы в чеке бил полный НДС с общей суммы 2000 руб, тоже, оказывается, нельзя, потому что если они укажут в своих услугах НДС, то они обязаны будут его заплатить

Можно ли в таких случаях пробивать сф на общую сумму, несмотря на чек, чтобы не было занижения базы?

Спасибо!