Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 10.02.2022, 10:25   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 29.01.2020
Сообщений: 39
Спасибо: 0
По умолчанию Авансы по УСН

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по авансовым платежам. Д-Р. Ситуация такая: За первый квартал аванс по УСН получился 70 тыс, оплатили, за второй 400 оплатили, в третьем квартале было много расходов и сумма по итогу получилась 90, но т.к. у нас переплата за первые два квартала, то мы не оплачивали.
В декларации по УСН в разделе 1.2 за 9 мес стоит сумма к уменьшению, в разделе 2.2 сумма авансового платежа за 9 мес 90.
Вот я теперь запуталась, должны мы были платить авансовый платеж за 3 квартал или нет.
Прилетело требование, где мы должны 100 (90 и пени), хотя у нас по году переплата 400.
Спасибо всем за помощь. Очень жду ответа.
Tusya1404 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2022, 21:52   #2
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,186
Спасибо: 1,950
По умолчанию Re: Авансы по УСН

На сверку сходить в ИФНС не желаете? Или как вариант - закажите справку о задолженности в бюджет...
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2022, 22:15   #3
учиться никогда не поздно
 
Аватар для Lem@n
 
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,664
Спасибо: 560
По умолчанию Re: Авансы по УСН

Цитата:
Сообщение от Tusya1404 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по авансовым платежам. Д-Р. Ситуация такая: За первый квартал аванс по УСН получился 70 тыс, оплатили, за второй 400 оплатили, в третьем квартале было много расходов и сумма по итогу получилась 90, но т.к. у нас переплата за первые два квартала, то мы не оплачивали.
В декларации по УСН в разделе 1.2 за 9 мес стоит сумма к уменьшению, в разделе 2.2 сумма авансового платежа за 9 мес 90.
Вот я теперь запуталась, должны мы были платить авансовый платеж за 3 квартал или нет.
Прилетело требование, где мы должны 100 (90 и пени), хотя у нас по году переплата 400.
Спасибо всем за помощь. Очень жду ответа.
Для аванса считать все показатели надо не по кварталам, а каждый раз за период с начала года (1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев). Вы так считали?
И если при расчете аванса в октябре за 9 месяцев расходы превысили доходы, аванс платить не надо.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством
Lem@n вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 13.02.2022, 21:06   #4
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,456
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Авансы по УСН

Цитата:
Сообщение от Tusya1404 Посмотреть сообщение
Прилетело требование, где мы должны 100 (90 и пени), хотя у нас по году переплата 400.
Авансовые платежи платить нужно каждый квартал, если есть сумма к уплате, а в конце года уже смотрите, что там у вас получается и сумму переплаты можно вернуть при желании или зачесть в счет будущих платежей.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot