Суточные сверх норм

[Наташка-бухгалтер]

Здравствуйте.
У нас суточные 1000 р. Соответственно - 300 облагаются НДФЛ.
Как это провести в 1С:бухгалтерия 8.
Я делаю так: в документе начисление з/пл ввожу новую строку с сотрудником, вид начисление - суточные сверх норм, указываю, что бы не отображалось в учете, но НДФЛ начислился.
Программа все правильно начисляет в ОСВ: и з/пл и НДФЛ с учетом суточных.
Однако, если сформировать расчетную ведосомть, то получается, что мы должны сотруднику сумму этих суточных сверх норм, хотя в ОСВ это нет.

Подскажите, как правиль провести эту операцию.

[sous]

Сообщение от Наташка-бухгалтер

суточные сверх норм, указываю, что бы не отображалось в учете,

а попробуйте отображать,

[Наташка-бухгалтер]

Если их отображать, то тогда надо будет использовать счет 70.
А мне нужен 71 счет, как же я могу оттуда убрать часть суточных?

[наида]

Сообщение от Наташка-бухгалтер

Если их отображать, то тогда надо будет использовать счет 70.
А мне нужен 71 счет, как же я могу оттуда убрать часть суточных?

А что вы хотите убрать с 71 счета??

когда вы вносите в зарплату сверхлимитные суточные , то это никаким образом не влияет на обороты по 71 счету.

Что касается того, что эти суммы отображается в оборотке по 70 счету...
А вы сами подумайте, вы разносите эти сверхлимитные суточные в Начислениях...Само собой они идут на выплату.
В отдельной ЗИК для этого предусмотрена вкладка Дополнительные начисления.
Есть конечно вариант.. .уберите эти суммы с начислений , просто введите на вкладке НДФЛ "пальчиками" нужного сотрудника и сумму НДФЛ.

[sous]

Сообщение от Наташка-бухгалтер

указываю, что бы не отображалось в учете,

а есть возможность сделать выплату этих денег, и чтобы эта выплата не отражалась в бух учете?

[наида]

вы зарплату считаете в бухгалтерии?? или в отдельной ЗИК?

[Наташка-бухгалтер]

Сообщение от sous

а есть возможность сделать выплату этих денег, и чтобы эта выплата не отражалась в бух учете?

Да есть, когда вводите новый вид начисления, нужно поставить галочку не отображать в бухучете.
В этом случае начислится НДФЛ, а начисленная сумма не отобразиться по 70 счету. И ОСВ все нужные счета закроются.
Однако, эта сумма отображается в расчетном листке сотрудника, как долг за оганизацией. В этом то и проблема.

[Наташка-бухгалтер]

Сообщение от наида

вы зарплату считаете в бухгалтерии?? или в отдельной ЗИК?

Просто в бухгалтерии.

[Наташка-бухгалтер]

Сообщение от наида

Есть конечно вариант.. .уберите эти суммы с начислений , просто введите на вкладке НДФЛ "пальчиками" нужного сотрудника и сумму НДФЛ.

Не хотелось бы так делать, т.к. программа в будущем будет НДФЛ криво считать и ошибку в справке 2-НДФЛ будет выдавать.
Начислять эту сумму надо.

[наида]

Я с вами не согласна) "Начислять" эту сумму не надо.Это не зарплата, не премия.Сумма сверхлимитных суточных необходима лишь как база для НДФЛ. Мало того, она должна пройти по типу "выплаты в натуральной форме" , то есть быть за сводом.
Ошибки в расчете НДФЛ не будет. Вы же сами сказали, что эта сумма просто попадает работнику "на руки".
Вы даже можете, провести все как положено, только после из начислений эту запись убрать, а НДФЛ в полной сумме оставить.

[Наташка-бухгалтер]

Если убрать эту сумму из начислений, то сумма сверхнормативных суточных не отобразится в справке 2-НДФЛ. И соответветственно, налоговая база будет меньше, а начисленный налог будет больше и программа будет выдавать ошибку. И в будущих периодах программа будет минусовать разницу в НДФЛ за предыдущий период. Отсюда тоже могут быть глюки в программе.
Хотя, может я чего-то не понимаю. Просто у меня уже была подобная ошибка при ручной корректировке.

[наида]

Сообщение от Наташка-бухгалтер

сумма сверхнормативных суточных не отобразится в справке 2-НДФЛ. И соответветственно, налоговая база будет меньше, а начисленный налог будет больше и программа будет выдавать ошибку.

а вот с этим, пожалуй, не поспоришь...
но я не вижу там другого варианта..а что говорят программисты?

[Наташка-бухгалтер]

Программист 1С говорят, чтобы не было ошибок по НДФЛ, то надо начислять. По всему остальному взяли таймаут. Буду ждать, что скажут.

[наида]

Сообщение от Наташка-бухгалтер

Программист 1С говорят, чтобы не было ошибок по НДФЛ, то надо начислять. По всему остальному взяли таймаут. Буду ждать, что скажут.

Программист не бухгалтер...
Вы подарки новогодние выдавать будете?? У вас ведь такая же "фишка" будет...

[Наташка-бухгалтер]

Сообщение от наида

Вы подарки новогодние выдавать будете?

У нас такого не бывает. С одной стороны (бухгалтерской) - хорошо, а с другой...подарки всегда приятно получать.

[krasatulj]

А у меня такой вопрос как провести в программе что бы сверхнорма не уменьшала налоговую базу по прибыли?

[sous]

Сообщение от krasatulj

что бы сверхнорма не уменьшала налоговую базу по прибыли?

начислите двумя строками, та что сверх нормы поставьте проводку в налогом учете счет не принимаемый