Неправильно начислены налоги

[OKSI]

Добрый день!
Столкнулась с такой проблемой:
В течении 2008 года данные по заработной плате непонятно как велись, что-то в 1С Бухгалтерия, что-то в ЗИК, а потом все выгружалось в 1С Бухгалтерия. Выяснилось, что выгрузки из ЗИК были неверны, времени менять все начисления с 01.01.08 нет, т.к. это влечет за собой существенные изменения в остальных отчетах.
Чтобы составить отчетность (ФСС, ПФР , ЕСН) нужно отталкиваться от Налоговой базы (для ндфл).Налоговая база минус выплаты , которые не облагаются зарплатными налогами(в моем случае -это только компенсация за неиспользованный отпуск) -это и есть сумма на основании которй можно сделать быструю проверку. Я взяла налоговую базу , уменьшила ее на начисление компенсации за н/отпуск, получила сумму, по которой стала проверять налоги начисленные в базе. Данные не идут в общей сложности чуть больше 2000 руб. (т.е. мы переплатили эту сумму).
Насколько корректно в базе сделать следующие операции:
Дт91.2. прочие расходы Кт 69.1,69.2.1.,69.2.2. и т.д с разбивкой по суммам налогов?
Благодарю.

[Nadia]

Если правильно делать, так лучше все начать с нуля за 2008 год и открыжить всю заработную плату и начисления с 01.01.2008г. по каждому сотруднику, т.к. любая копейка отражается на каждом сотруднике.

[Наташа)]

Солидарна с Nadia, а как тогда отражать взносы в ПФР и ЕСН по каждому сотруднику? Ведь такая разбивка должна быть в программе или хотя бы вручную.

[Без Б.]

Согласен, лучше перерасчитать год с нуля в ЗиК.
Самое главное это ФОТ и дата рождения работников, а дальше можно даже в Excel посчитать. Затем взять акт сверки в налоговой и сравнить.
Вообще-то лучше это дело доверить специалистам, а то у Вас, извините, и болото....