Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
13.06.2009, 17:24 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.06.2009
Сообщений: 34
Спасибо: 0
|
Суммы расходов не попадают в КУДиР
Добрый день! Работаем по УСН 15% в 1С 8. Оплаченная сумма за аренду ИПешнику - попадает в КУДиР. Перечисленная за аренду сумма физику делится на 2 суммы: на ЛБС и НДФЛ. Обе суммы не отражаются в КУДиР. Подскажите пожалуйста в чем причина.
__________________
Ната. |
17.06.2009, 12:17 | #2 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.02.2009
Сообщений: 75
Спасибо: 0
|
Ответ: Суммы расходов не попадают в КУДиР
При УСН (15%) что бы затраты попадали в КУДиР они должны быть не только оплачены, но и начислены(оприходованы), у Вас видимо нет начиления (прихода).
|
18.06.2009, 09:03 | #3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.06.2009
Сообщений: 34
Спасибо: 0
|
Ответ: Суммы расходов не попадают в КУДиР
NataS, спасибо огромное за объяснение. Это касается только физиков? ведь по юрикам все проходит, правильно я понимаю? Еще подскажите пожалуйста как в восьмёрке сделать это начисление ( за аренду транспорта физлицу). хоть коротенько напишите - я постараюсь понять.Заранее спасибо.
__________________
Ната. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.06.2009, 12:59 | #6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.06.2009
Сообщений: 34
Спасибо: 0
|
Ответ: Суммы расходов не попадают в КУДиР
Нет, он не является нашим сотрудником. Это сторонее лицо с которым мы заключили договор. Он нам выставляет в конце месяца акт за оказанные услуги, а мы перечисляем ему сумму по акту за минусом НДФЛ, и одновременно перечисляем НДФЛ в налоговую.
__________________
Ната. |
18.06.2009, 13:40 | #7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.02.2009
Сообщений: 75
Спасибо: 0
|
Ответ: Суммы расходов не попадают в КУДиР
Мне кажется что акт у Вас должен быть на полную сумму (вместе с НДФЛ), я в интернете нашла вот такие проводки (у меня таких сделок не было):
В бухгалтерском учете будут сделаны следующие записи: Дебет 001 -- 60 000 руб. -- принят к учету автомобиль ВАЗ-2106; Дебет 20 (25, 26) Кредит 76 -- 5000 руб. -- начислена арендная плата по договору аренды с физическим лицом -- не предпринимателем; Дебет 76 Кредит 68 (субсчет «НДФЛ») -- 650 руб. -- удержан налог на доходы физических лиц; Дебет 68 (субсчет «НДФЛ») Кредит 51 -- 650 руб. -- перечислен налог на доходы физических лиц; Дебет 76 Кредит 51 -- 4350 руб. -- перечислена физическому лицу сумма причитающейся ему арендной платы; А начислить НДФЛ можно просто отдельной строчкой в том же приходе где Вы начислили саму аренду, только указать правильную проводку. |
18.06.2009, 14:03 | #8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.06.2009
Сообщений: 34
Спасибо: 0
|
Ответ: Суммы расходов не попадают в КУДиР
Ну да, конечно акт на общую сумму, и заведен в 1С на общую сумму. При оплате суммы самому физлицу, программа автоматом заносит сумму в расход в книгу, а при оплате НДФЛ - сумму не видит. Я думаю, что в 8-ке есть какая-то хитрость с этим НДФЛ - где-то, какую-то галочку установить или еще что-нибудь и все станет на свои места.
Спасибо Вам за предложенный вариант, буду пробовать.
__________________
Ната. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.06.2009, 14:53 | #9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.02.2009
Сообщений: 75
Спасибо: 0
|
Ответ: Суммы расходов не попадают в КУДиР
Я попробывала провести такую операцию и у меня НДФЛ воспринимает только через начисление сделаное в блоки "Зарплата"- "Отражение з/п в регламентном учете" введенное в ручную с проводкой Д76.5-К68.1, все бы не чего, но в КДиР в содержании пишет "Начисление заработной платы и налогов с ФОТ за Июнь 2009. Признаны расходы на оплату труда в части НДФЛ." Есть вариант убирать фразы "Начисление заработной платы и налогов с ФОТ" и "на оплату труда" в ручную. А через приход она НДФЛ не воспринимает.
|
19.06.2009, 14:03 | #11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.02.2009
Сообщений: 75
Спасибо: 0
|
Ответ: Суммы расходов не попадают в КУДиР
А у Вас программа какая конфигурация, а то у меня 1С Предприятие 8.1., (в ней можно разные режимы вести и УСН и ОСНО, ЕНВД), а есть оказывается еще только УСН и она какае то друга (мне в другой теме сказали). У Вас блок зарплата есть.
|
23.06.2009, 11:45 | #14 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.06.2009
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Ответ: Суммы расходов не попадают в КУДиР
При формировании книги непонятно формируются графы 6 и 7 ("Расходы всего" и "Расходы учитываемые при исчислении налоговой базы"). Т.е. некоторые суммы стоят только в 6 некоторые только в 7. Хотя должны быть в обоих. Некоторые суммы попадают частично.
Объясните, плиз, как формируется книга, и почему документы практически всегда либо форрмируют движения только по 6 или 7 графе, либо не формируют вообще, хотя различается в них только номенклатура и контрагент. |
23.06.2009, 12:02 | #15 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.02.2009
Сообщений: 75
Спасибо: 0
|
Ответ: Суммы расходов не попадают в КУДиР
Цитата:
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ИП и ОКВЭД - попадают ли мои пункты под упрощенку? .. | Silver3D | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 30.03.2009 17:57 |
Расходы по ТМЦ не попадают в КДиР | Allunya | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 3 | 12.02.2009 17:02 |
Не попадают расходы в книгу доходов и расходов в 1С | Антоний | Программы: 1C 7.7 | 5 | 08.07.2008 15:48 |
Расходы в 1С УСНО не попадают в книгу ДиР | Buh_force | Программы: 1C 7.7 | 5 | 22.06.2008 16:44 |