Как закрыть сальдо между договорами правильно

[oly2605]

У нас такая проблема: в предидущих периодах по поставщику у нас сальдо нулевое, а вот в оборотке по договорам в одном 50мил переплата а в другом 50 долг, те где-то не верно разнесены документы. Мы просто сделали проводку в текущем периоде и перекинули сумму. Проводка 60-60. У нас за тот период теперь налоговая проверки и ФНС ставит нам эти 50млн как увеличение налоговой базы по налогу на прибыль. Не могу понять с чего ради, может я не верно мыслю? Какое отношение имеет налог на прибыль к 60 счету? Какими правовыми актами мне с ними бодаться?????? Или просто идти в суд сразу?