Как платить НДС?

[Светлячёк]

Ув. бухгалтеры, простите за глупый вопрос, работаю не так уж давно и знакома только с УСНО.

ООО на ОСНО.
Продали на 29275.74 из них НДС 4465.78
Купили товар на 19784.88 из них НДС 3018.04
В бюджет нужно заплатить - 1447.74 , правильно я понимаю?
По-моему, все правильно отразила в 1С, но вот по 68 счету в бюджет нужно оплатить 4465.78? Подскажите, пожалуйста, 1С 8.1. 1.6

[MarinaAnna]

Сообщение от Светлячёк

По-моему, все правильно отразила в 1С, но вот по 68 счету в бюджет нужно оплатить 4465.78? Подскажите, пожалуйста, 1С 8.1. 1.6

После того, как вы сформируете книгу покупок и проведете ее, у вас с 19 счета суммы упадут в Дт 68 НДС.

[actitrend]

да, не сделаны регламентные документы по НДС "Формирование книги покупок/продаж"

Щетинкин В.В., http://www.yasnoo.ru/ - Ясно и понятно о бухгалтерском учете и финансах!

[Светлячёк]

Книга покупок не формируется. Программа пишет:

В указанном периоде отчета не вносились изменения в предыдущие налоговые периоды.
Построение дополнительных листов за корректируемый налоговый период не требуется

[MarinaAnna]

Сообщение от Светлячёк

Книга покупок не формируется. Программа пишет:

Цитата:
В указанном периоде отчета не вносились изменения в предыдущие налоговые периоды.
Построение дополнительных листов за корректируемый налоговый период не требуется

Убрать галочку формировать дополнительные листы

[Светлячёк]

Спвсибо за ответы, но не получается. Уже дедала и групповое перепроведение и время и даты просмотрела, в чем дело не знаю.

[actitrend]

еще раз... Сделаны регламентные документы по НДС "Формирование книги покупок/продаж"?

Щетинкин В.В., http://www.yasnoo.ru/ - Ясно и понятно о бухгалтерском учете и финансах!

[Светлячёк]

Книги покупок/продаж формируются, но там ничего нет. Сделана закупка, внесена счет-фактура, далее операцией "Заполнить из поступления" сделана реализация, но и счет-фактура конечно. Разнесены все выписки, но уже не знаю причину. Что ей (программе) еще не хватает?

[Светлячёк]

Только сейчас вспомнила, что у меня 1С предприниматель, может поэтому с базой по ОСНО не получается взимозачет НДС?

[actitrend]

ну, скорее всего.... там то же самое если в Бухгалтерии выставить Упрощенный учет НДС - не делаются движения по регистрам...

Щетинкин В.В., http://www.yasnoo.ru/ - Ясно и понятно о бухгалтерском учете и финансах!

[Светлячёк]

И что же мне нужно срочно менять на "Проф" (пока база небольшая)?
Все равно с нового года основная фирма переходит с УСНО на ОСНО.